Как законно работать без оформления ИП или ООО и получать доход
Здравствуйте, дорогие читатели! Эту статью меня просили написать уже давно и сегодня я совместно с юристами ее подготовил. Говорить мы сегодня будем про законное совершение предпринимательской деятельности без оформления ИП или ООО. Если точнее, о том, как получать доход законно без оформления в качестве ИП или ООО.
Содержание
Сразу стоит сказать, что согласно нормам гражданского законодательства, предпринимательская деятельность является самостоятельной деятельностью, основной целью которой всегда является систематическое получение прибыли. И в таком случае регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или юр. лица (ООО) является обязательной.
Но, существуют и иные способы, с помощью которых физическое лицо (вы) может получить прибыль от другого лица (либо же от организации). Становиться для этого индивидуальным предпринимателем или открывать ООО совсем не обязательно. Без регистрации предпринимательской деятельности физическим лицом могут совершаться обычные возмездные сделки – тогда как для признания физического лица индивидуальным предпринимателем необходимо осуществление им деятельности особого рода (согласно письму Минфина от 22-го сентября 2006-го года N 03-05-01-03/125). Итак, вот способы заключения сделок без оформления в качестве ИП или ООО.
Работа по договору подряда
Способ первый – физическое лицо может заключить договор подряда. Например, физическое лицо (вы) по договоренности с заказчиком выполняет определенную работу и сдает ее. Заказчик принимает итоговый результат и оплачивает его. Гораздо сложнее вопрос с уплатой налогов по данному договору – здесь есть определенные нюансы.
В случае, когда заказчик – юридическое лицо, а подрядчик (вы) – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, при выплате вознаграждения лицу за выполненную работу, заказчиком (организацией) должен быть исчислен, удержан и перечислен НДФЛ по ставке в 13%.
Также, когда договор подряда заключают организация-заказчик и физическое лицо, — стоит учитывать и тот факт, что необходимо уплатить еще некоторые платежи:
- Платежи на виды случаев социального страхования (сюда входят несчастные производственные случаи и случаи профессиональных заболеваний). Уплата таких платежей возможна только при заключении договора подряда (и только если они в нем указаны).
- Платежи в Пенсионный фонд и ФОМС.
Если договор подряда заключается между физическими лицами, то вы (подрядчик) должны уплатить самостоятельно за себя НДФЛ. Для этого нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и сдать ее в налоговую.
Договор возмездного оказания услуг
Способ второй – физическим лицом может быть заключен договор возмездного оказания услуг. Гражданин может выполнить какую-либо услугу (консультационного, медицинского, правового или иного характера), а заказчик впоследствии должен оплатить эту услугу.
Отличие договора подряда от договора возмездного оказания услуг заключается в том, что результатом первого является нечто вещественное (строительные или ремонтные работы, изготовление какой-либо вещи), а к услугам по договору возмездного оказания услуг можно отнести следующее: обучение, репетиторство, консультирование и информационные услуги, услуги связи, медицинские, ветеринарные, дневной уход за детьми (няня), аудиторские услуги, туристическое обслуживание и другие.
Уплата налогов по договору возмездного оказания услуг аналогична предыдущему договору – уплата НДФЛ с вознаграждения в общем порядке. В общем порядке уплачиваются платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. И аналогичные условия при самостоятельных отчислениях.
Агентский договор
Способ третий – физическим лицом (вами) может быть заключен агентский договор. Агент по поручению заказчика (принципала) занимается выполнением определенных юридических и иных действий, и получает за выполненные действия соответствующее вознаграждение.
Агентский договор заключается, например, когда надо реализовать какой-либо товар, при этом, необходимо проанализировать рынок, провести рекламную компанию и тому подобное. Данный договор является более удобным, относительно договора поручения или комиссионного договора (которые мы рассмотрим ниже), так как он избавляет от заключения дополнительных договоров.
Нюансы заключения агентского договора с физическим лицом:
- Такой договор предполагает совершение не одной сделки, а, как правило, ряда сделок. Агент совершает их определенный период времени.
- Агент может действовать по данному договору в рамках одной территории.
- Такой договор может предусматривать отказ агента от заключения иных подобных соглашений.
- Агент может перекладывать свои обязанности на другое лицо (заключать так называемый субагентский договор).
Договор поручения и договор комиссии
Еще одним способом заработка для физического лица может выступать разновидность агентского договора – комиссионный договор или договор комиссии. Более подробно ознакомиться с ним и скачать можно ЗДЕСЬ. Комиссионером проводится заключение сделок с третьими лицами, а заказчик услуги (комитентом) выплачивает за это комиссионеру (исполнителю) денежную выплату. Этот вид договора является аналогом агентского договора. Зачастую, данный вид договора применяется для заключения сделок по купле-продажи.
К договорам такого же типа относят и договор поручения. Применение данного договора возможно в случаях, когда личное участие доверителя является невозможным, предположим в силу болезни, командировки, отсутствии специальных знаний и тому подобному.
Такой договор, заключается для оказании юридической помощи, представительства в суде, таможенных органах, органах Росреестра (регистрация прав на недвижимость) и других государственных учреждениях, а также при заключении сделок от другого лица. Данный вид договора сопровождается выдачей доверенности поручителю.
В отличии от агентского договора, договор поручения имеет короткий срок, срок для выполнения доверенных юридических действий. Чтобы данная сделка была оформлена успешно – необходимо правильное оформление договора. Для избежание недопонимания необходимо согласовать все пункты договора. Договор составляется в двух экземплярах. Передача денежных средств по данному договору может сопровождаться распиской.
Вы можете осуществлять деятельность по данному договору как риэлтор, юрист или другое лицо, осуществляющее какие-либо сделки от лица вашего заказчика.
Каким образом необходимо принимать выручку по договору между двумя физическими лицами?
Если услуги являются нелицензируемыми, то можно применять следующий способ. Суть его в том, что одно физическое лицо занимается самостоятельным заключением договора и личным оказанием услуг (работ). После получения оплаты за оказанную услугу (выполненную работу) физическим лицом выдается соответствующая расписка (о том, что деньги им получены).
Если применять такой способ, стоит учитывать ряд нюансов:
- Чтобы он был успешно реализован, необходимо провести правильное составление самого договора. В любом виде договора должны быть четко прописаны все условия.
- Деньги брать в руки можно только после подписания клиентом двух экземпляров договора. Один из них должен храниться у Вас. Также клиент должен забрать расписку о том, что деньги получены. Расписка также должна быть в двух экземплярах – на всякий случай.
Для продажи товаров
Если вы осуществляете деятельность по продаже товаров, то вам также могут подойти агентский договор и договор комиссии. Еще вы также можете заключать договор купли-продажи. Но в данном случае нужно будет еще предоставить документы на товар от производителя, чтобы подтвердить его соответствие и накладную, если товаров несколько.
По завершению сделки вами также уплачивается 13% НДФЛ. В данном случае это не выгодно, потому что не на все товары большая наценка, а платить 13% от суммы сделки это много. Проще ведь заплатить 6% на УСН для ИП! Поэтому в данном случае лучше оформиться как ИП, если деятельность ведется и доходы есть. Тем более, продавая в розницу недорогие товары, не будете же вы заключать с каждым покупателем договор, это глупо. В основном договор купли-продажи используется для оптовых партий, для продажи оборудования, автомобилей, недвижимости, земли и других дорогостоящих объектов.
Некоторые частники работают без оформления и не платят налоги, но это до первой жалобы от клиента или конкурента.
Заключение
Таким образом, если совершаемые гражданином возмездные сделки не имеют систематический характер получения прибыли, то можно воспользоваться указанными выше видами договоров. В ином случае, если вы решили поставить вашу деятельность на поток, то, во избежание штрафных санкций следует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.
А теперь простым языком
В общем, если вы хотите оказывать какие-либо услуги, то можете с клиентами заключать договоры, про которые мы говорили выше и получать на их основании доходы законно без оформления ИП или ООО. В основном пользуются договором подряда и договором возмездного оказания услуг, а остальные в редких случаях.
Так работают многие частники. Большинство даже НДФЛ за себя не платят, если работают с физическими лицами и живут спокойно. Но тут есть риск. Если их поймают и докажут, что они осуществляли много подобных сделок и не платили налоги, без штрафа не обойтись. Штрафы не большие, поэтому много кто так работает. Но я не рекомендую так делать, потому что можно заплатить налоги и спать спокойно.
Если у вас есть вопросы, возражения или дополнения, пиите в комментариях!
Расскажите, пожалуйста, об уголовной ответственности для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без её оформления. Спасибо!
Об этом будет следующая статья как раз) В понедельник-вторник.
Здравствуйте! я дизайнер, мне предложили работу на два календарных месяца. и прислали договор на оказания услуг с 1.11.17 до 1.01.2018. где я получаю оплату за календарный месяц. и за меня отчисляют 13% в бюджет. считается ли это систематическим получением прибыли, если ранее я таких договоров не заключала?
Здравствуйте. Нет, не считается. Все нормально.
А для покупки с ТАО какой больше договор подойдет? В договоре, если я правильно понял, нужно указать цену вознаграждения и цену товара — но как указать цену товара, если на него никаких документов продавец с китая не дает? Еще не освещен вопрос приема денег — я так понимаю, должна быть какая-то расписка (за сам товар и за услугу)? И какой документ нужен для подтверждения выполнения услуги — акт приема или что-то подобное?
Было бы прекрасно, если бы вы привели типовой пример документов. Например, где Иванов И.И. поручает Петрову П.П. купить в Китае сумку.
Для подтверждения выполнения услуг есть акт https://kakzarabativat.ru/formy-dokumentov/akt-priemki-okazannyx-uslug-skachat-obrazec-blank/.
Для продажи товаров с Тао никаких договоров не придумаешь. Да и это слишком мелкая деятельность, чтобы стараться ее узаконить. Если занимаетесь по крупному, то нужно сертифицировать товары и спокойно продавать.
Про прием денег освещено в статье этой, перечитайте. Там про расписку написано.
Для такого договора, где один поручает другому можно использовать договор поручения. Но это реально глупо заключать с каждым покупателем сумки договор. Проще уже ИП оформить, сертифицировать товары и работать, чем весь этот геморрой испытывать))
То есть для мелких и не систематических продаж ничего оформлять не нужно? Например, магазин-группа вк, где предполагаемая выручка не превышает тысячи четыре в месяц? 🙂 Очень не хочется платить за оформление всех этих бумажек больше, чем можно получить… Спасибо за помощь.
Не нужно)
Регистрация ИП — 800 рублей, это пошлина. Всё.
Огромное спасибо за статью! Очень давно искала эту тему, и все частями собирала. а тут все и сразу. Так же выражаю благодарность от лица моих коллег дизайнеров фрилансеров, их эта тема тоже давно волновала.
Автор конечно молодец но ему на мой взгляд следует учесть о обсудить публично важнейший признак предпринимательской деятельности прямо указанный в законе как-то — систематическое извлечение прибыли. Что это за признак и как его правильно исчислять — 1-5 раз в месяц провести сделку или в год???
Максим, на данный вопрос никто не может дать ответа. По сути более 2 раз получили доход от одного и того же вида деятельности, то уже могут признать за систематическое. Погуглил и юристы точных ответов не дают, все расплывчато.
Систематически , это значит два и более раз в год !!!
Кто сомневается — звоните в налоговую или выходите на сайт ФНС , либо просто погуглите — полно инфы на эту тему !
Правда в налоговой люди тоже понимают , что человек должен протестировать свой бизнес на предмет получения прибыли : то есть не наказывают за то , что люди пробуют с месячишко торговать в инете чем-то , но если прибыль начнет зашкаливать под сотку , то велика вероятность , что ОНИ сами нагрянут и придется расплачиваться по полной ! Так что лучше проконсультироваться у налоговиков , чем потом лепетать в налоговой , что вам некий Николай в интернете так ситуацию объяснял ! То есть нужно понимать : если прибыль низкая — бросай , долго не торгуй , а если высокая — беги регистрироваться в ФНС ! Они сейчас хорошо мониторят инет и где гарантия , что Вы у них уже не «на крючке» ??? Разве , что в крупном городе можно предлагать товар через инет , а передавать его лично — в подземке ? Тогда можно довольно долго вести нелегальный «бизнес». Даже сейчас довольно много тех , кто нигде не работал , а имеют квартиры , машины и прочее и «не бизнесмены» ! Да и при СССР таких было не мало : вот они и решили легализовать свои доходы в открытую и развалили страну , начав грабить ее в открытую !!! Да и те , кто работает , служит , где-то , часто имеют по нескольку объектов недвижимости , явно превышающие по цене их официальные доходы !!! Проще скрыть от ФНС и т.п. нелегальные миллионы , чем доходы от десятка проданных шляп или галстуков в интернете , так как миллионы передаются лично , а Вам клиент платит на счет ! А все платежные системы обязаны подавать информацию налоговикам !!! Вот и решайте : помогать государству преодолевать кризис или наживать инфаркт в ожидании того , что с минуты на минуту могут прийти и «поставить в угол» ?!
Согласен с вами. Если заниматься, то оформлять. Мы так-же делали. Попробовали на авито продавать, продажи пошли, мы сразу оформились. А даже когда закрылись Ип пригодилось, чтобы заниматься заработками в интернете (не продажи). В ИП кроме обязательных взносов 27 000 р. в год ничего страшного нет. Если бизнес приносит деньги, то эти 27 к легко можно покрыть, зато спать спокойно.
Николай, почему только 27 000?
Насколько я понял, 27 000 — это взносы в пенсионный и медицинский фонды. А как же 6% от дохода (если упрощенка)? Например при скромном заработке в 30 000 р. в месяц, сумма налогов составит уже 30000*0,06*12 + 27000 = 48600 р. в год.
Верно?
Из налога взносы вычтете, и получится меньше. Прочитайте статью про уменьшение налога на сумму взносов.
Здравствуйте! Такая проблема: планирую предпринимательскую деятельность, но пока не выйду на постоянный доход, ИП не хотелось бы регистрировать. Но возникает вопрос: не оттолкнет ли юр.лиц как потенциальных заказчиков отсутствие ИП? Ведь если работать по договору возмездного оказания услуг, юр.лицу надо платить 13% налог плюс взнос в пенсионный фонд и фомс — верно? Это наверняка оттолкнет компанию от сотрудничества с физ.лицом. Получается, даже на начальном этапе лучше сделать ИП? Я верно мыслю?)
Честно говоря, меня тормозит лишь страх — как работать без ИП. Но на начальном этапе (пока нет заказчиков и соответственно постоянного дохода от ИП) нет лишних денег, чтоб платить все взносы. И что же делать…
Здравствуйте. Если рынок b2b, и ваши заказчики — компании и ИП, то без ИП практически никак. Хотя в принципе можно оказывать услуги без ИП, но в них должны очень нуждаться, чтобы купить у вас и провести сделку не через кассу, а просто наличкой как договор физ лица с физ лицом. Но в целом проще оформить ИП. А если говорите, что даже на взносы нет денег, то как вы собираетесь рекламу делать, продвигать бизнес, закупать что-то необходимое для бизнеса и т.д? Что за деятельность вообще собираетесь вести?
переводческая деятельность. То есть по сути деньги на первоначальном этапе нужны на рекламу. Но учитывая, что потенциальный заказчик — это скорее всего компания, то ИП видимо нужно. А я все медлю с этим, т.к. взносы не хочется платить(( Ведь заказов на первоначальном этапе может быть мало либо совсем не быть… В общем все больше прихожу к мысли, что в этой сфере ИП не избежать.
Найдите знакомого с ИП и опробуйте пару сделок провернуть. Если пойдет нормально, то оформите. Я так на первоначальных этапах делал, а с ООО до сих пор делаю, провожу через ООО друга, чтобы все легально и чисто было.
спасибо за совет. Видимо так и сделаю.
А разве в ИП чётко не пишется сфера деятельности? Если у Вашего друга продажа, то свои услуги Вы не сможете провести через его фирму. Верно?
Здравствуйте! Большое спасибо за то, что в статье все разложено четко по полочкам! Материал очень полезный! Один вопрос: как выставлять счета на оплату от физлица? какая форма для этого подойдет?
Благодарю за ответ!
Здравствуйте. Как физик (не ИП или ООО) вы не выставите счет никак. Выставить счет может только ИП или организация.
Ничего подобного. Счет может выставить кто угодно, он даже первичным документом не является.
Здравствуйте. Такой вопрос — у меня заключен агентский договор, как физического лица на оказание агентских услуг по поиску иностранного клиента для заключения годового контракта на поставку лесоматериалов, с российским ООО.Такой договор готовится к заключению, сумма получается очень приличная, деньги по договору должны быть переведены на мой банковский счет физического лица. Какие документы я должен представить в банк, что бы мои деньги не заблокировал фин мониторинг?
Здравствуйте. Никак вы это не провернете скорее всего. Большие суммы могут заблокировать. Нужно, чтобы они переводили на расчетный счет. Оформите ИП и также как физ лицо на расчетный счет принимайте и с расчетного переводите. За разницу в сумме (за заработанные деньги) отчитаетесь по налогам.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при заключении договора-подряда, можно ли прописать в договоре финансовую ответственность подрядчика за неисполнения сроков выполнения работы? То есть просрочил подрядчик срок выполнения работы и должен уплатить такой то штраф. И если такая возможность есть, то регулируется ли размер штрафа или можно прописать любой штраф. Заранее благодарен за ответ.
Здравствуйте. Конечно можно. Только не указывайте сумму штрафа больше суммы всей сделки. Суд в случае чего в любом случае такой штраф не стребует с исполнителя. В пределах разумного можно все, если это не противоречит законам нашей страны.
Получаю деньги на Paypal (из-за пределов РФ), деньги вывожу на банковский счет сбербанка . Договор заключить невозможно (Получаю деньги на Paypal как семейный перевод ) и всегда от разных людей с разных стран . Можно ли как то облагать налогом все суммы которые приходят с paypal на БК Сбера ,что бы все было легально и без неуплат налогов и т.д .
Здравствуйте. Это можно сделать реально, если принимать не как семейный перевод, а как коммерческий. Если честно, то с Paypal я не часто работал, поэтому на 100% знать не могу. Но как коммерческие платежи они дают возможность подтверждать перед налоговой в случае чего. Но вам тогда не на карту Сбера надо выводить, а на расчетный счет.
я продаю цифровую продукцию , получать как коммерческий перевод для меня не безопасно — так как человек кто купил у меня товар может сделать возврат денег и я не докажу что я выдал ему товар. Если у меня есть кое-какие деньги на Paypal присланные как семейный перевод это уже заработок ? Т.е когда я вывожу деньги на банковскую карту я автоматически уклоняюсь от уплаты налога ?Сумма около 35-40 тыс. рублей в месяц. Неужели нету такой штуки что бы я мог завести карту налогоплательщика и сделать так , что бы все деньги которые приходят на банковский счет сразу облагалось самым большим налогом и у меня не было никаких косяков перед государством ?
35-40 можете не париться) Это не те деньги из за которых к вам придут) Работайте дальше, как работаете.
На границе могут остановить ( при попытке уехать в гости в другое Госдст.) и отправить назад за не уплату налога ?*
Нет.
А если я просто получаю деньги на paypal со всего мира семейным платежом и вывожу их на qiwi(либо webmoney) через специальные обменники типо exchange , то никаких проблем по идее возникнуть не должно . (Просто суть в том что все деньги потом выводятся на украинскую банковскую карту (*с qiwi/webmoney) .) Интересно возникнут ли проблемы/вопросы в Украине .
Про Украину ничего сказать не могу, как и про любую другую страну, не могу же я знать все во всем мире. Извините.
Агенство недвижимости оказало услугу юр.лицу по подбору клиента-арендатора.Как Можно заплатить наличными, сняв с р/с. По какому договору?
Добрый день! Есть группа совместных покупок в «вконтакте», открыто 3-4 закупки, за 1-2 месяца на карту поступает около 50 тысяч, из них я оплачиваю товар соответственно, доход остается около 7 000. Пожалуйста, ответьте на мои вопросы, а то я уже вся извелась, думаю бросить может все это. Но живем только на зп мужа, денег катастрофически не хватает. сама в отпуске по уходу за ребенком. ИП смысла не вижу открывать, там только в пенсионный заплатишь больше, чем заработать получится.
1) могут ли заинтересоваться в банке поступлениями на мою карту? Суммы не круглые, например 529, 725 и т.д. поступает на счет в течении 2-3 дней за одну закупку допустим тысяч 20.
2) Если мне сейчас закрыть карту (якобы потеряла) и открыть новую, передаст ли банк информацию по счету в налоговую?
3) Раньше у нас был магазин, закрыли в прошлом году, с 2мя поставщиками работаю как ип до сих пор, они не в курсе о закрытии ип, при проверке этих поставщиков налоговой что может грозить нам?
4) если все же не дай Бог налоговая заинтересуется, какими документами я могу доказать, что покупала товар на эти деньги и отдавала их людям? У меня есть все накладные от поставщиков, так же документы из транспортных компаний, сертификаты на товар.
Буду очень благодарна за ответ.
Здравствуйте. Просите, чтобы в примечании к платежам на вашу карту не указывали коммерческие фразочки типа «за товар», «за заказ» и т.д. Просто пусть указывают ФИО и номер заказа, например, Иванов Иван Иванович 23. Это не обязательно, но так вы 100% внимания е привлечете к себе. Вдруг у вас должников много и все вам долги раздают.
1. Это очень маленькие суммы. Не заинтересуются.
2. Зачем вам это делать?) Не переживайте.
3. Ничего. Вы же просто покупаете у них. Может для себя, не обязательно же на продажу.
4. Они ничего не докажут. Очевидного факта осуществления коммерческой деятельности нет. По сути вы скинулись с 100 знакомыми и купили у оптовиков товары на вас всех, чтобы получилось дешевле. Ну и что, что вы оставили сдачу себе)
В общем. За такие мелочи вам ничего не грозит. П если и случится что-то, то максимум 500 р. штраф заплатите, но это еще надо будет оооочень постараться, чтобы доказать.
Николай, спасибо Вам огромное! Вы меня успокоили, просто камень с души свалился )))
Есть ещё более простой способ легально не платить налогов — вообще никаких. Оформить вместо ИП или ООО потребительский кооператив. Любые товарно-денежные отношения между участниками ПК не облагаются никакими налогами. Так же не облагается налогами собственность ПК, так что можно туда квартиру, машину оформлять. Так же тавары, купленные ПК не облагаются таможенными сборами.
Вы проверяли на практике? И какими видами деятельности можно заниматься ПК?
Любыми видами. У меня у друзей есть продуктовый магазин, оформленный на ПК. Всем клиентам при первой покупки выдаёт пластиковую карту на скидку и маленький бланк на вступление в кооператив. И дальше товары отпускаются только по карте. Налоги не платит.
А клиентам удобно так? Вот я бы за макетом молока пришел и мне бы сказали карту заполнить. Не знаю, как бы я отреагировал. Но посыл интересный. Может напишем статью по этому поводу.
Вроде клиенты не жалуются. Магазин находится в маленьком микрорайоне, так что клиенты в основном постоянные. Плюс группа вконтакте.
Очень интересная информация! Нужно поискать побольше информации на эту тему! Спасибо за идею!
Добрый день! У меня ИП и я оказываю услуги Юр.лицам, решил поработать с частником, оформил договор возмездного оказания услуг, не указывая ИП, то есть между физ лицами. Возникли разногласия, клиент хочет подать в суд как на ИП. Насколько правомерны его действия?
Здравствуйте. Ну и пусть подает. Вы же в договоре выступали не от лица ИП, поэтому суд покрутит пальцем у виска. Главное отчитайтесь по налогам (13% НДФЛ) от сделки, которую провели по этому договору, чтобы быть чистым перед законом.
Добрый день.Николай,а Вы сами юрист?Спасибо Вам за столь подробные толкования.
1.Объясните мне пожалуйста 13% ндфл обязательно платить по любому договору возмездного оказания услуг или агентском договоре?в чем тогда фишка не понял-если ИП 6% а эти договора 13% НДФЛ.
2.Или при ИП 6% от оборота +13% НДФЛ.?
3.Я не работал никогда С ИП,житель Крыма.
Буду признателен за ответ.
Здравствуйте. Даже близко не юрист. У меня жена юрист ну и коллеги, которые помогают отвечать на вопросы читателей.
1. В том то и фишка, что не хотите быть ИП, платите 13%.
2. Нет. Либо то, либо то.
3. Что ж, теперь будете работать;)
Добрый день! у меня к вам такой вопрос. Работаю в обычном гараже занимаюсь Автоилектрикой заработок не превышает 30тыс руб в месяц а когда и меньше 20. Открытие Ип я не смогу потянуть мне не хватит финансов как вот быть? что может посоветуйте? не хотелось бы боятся налоговой.
Здравствуйте. Если у вас на гараже никаких вывесок нет, то никто и не докажет, что вы предпринимательской деятельностью занимаетесь. Не позиционируйте себя как СТО и все.
Добрый день!
Я занимаюсь продвижением сайтов. Один клиент хочет работать официально. Говорит что больше не может работать без официального оформления и с ИП ему было бы удобно работать. Но мне это не выгодно.
1) Какой из договоров вы посоветуете заключить с ним ?
2) Как убедить клиента работать по этим договорам ?
Спасибо!
Здравствуйте. Сталкивался с этим уже. Договор подряда или возмездного оказания услуг вам подойдет.
Я гражданин РБ и в переспективе буду работать с ИП в РФ. Работать буду удаленно, через интернет. Скажите какой лучше договор ИП заключить со мной с целью минимизации налогов с его стороны???
Не совсем понял вопроса, но отвечу. Во-первых, не зная, чем вы будете заниматься, нельзя сказать, какой договор лучше. Во-вторых, разницы нет, какой договор заключать с целью минимизировать налог, потому что все платят налоги по своему спецрежиму налогообложения, а это всегда определенный процент.
Добрый день, я физик , занимаюсь посреднической деятельностью — приходится заключать агентские договора , продаю от угля до нефтепродуктов ,как внутри так и на экспорт. Есть ли какие ограничения по количество заключенных договоров — или что надо сделать чтоб не было претензий в будущем от налоговой и так далее?
Добрый день! Очень полезная информация и особая благодарность Вам, за такую помощь и терпение! У меня немного аналогичный вопрос, который я тут прочитал про СТО, просто хотелось бы уточнить для уверенности и свой случай.
Думаю открыть игротеку для молодежи, если не будет на улице вывески (как вы сказали) могу ли я спокойно работать и не переживать что кто-то прикопается к этому под видом незаконная предпринимательская деятельность? Без вывески и явных платных услуг, трудно ведь будет доказать это? Заранее спасибо!
Здравствуйте. В смысле без явных платных услуг? К вам будут приходить люди и платить. Это разве не явное? Проработаете какое-то время, но в любом случае вас оштрафуют рано или поздно.
Здравствуйте. Можно ли при открытии ИП пользоваться уже открытым в банке счетом физ. лица, или нужно обязательно открывать новый счет.
Здравствуйте, хочу открыть прокат детских вещей и игрушек, но зная что такое отчетность и бухгалтерия, не имею никакого желания оформлять ООО или ИП, очень много игрушек и вещей детских, которые можно сдавать в аренду, знаю, что это пойдёт, разрекламировать могу через инет и соц.сети, так что начального капитала не нужно, смогу ли я как то отбрыкаться от органов, чтоб на меня не напали, платить налоги я готова, даже 13 %. Это по-любому дешевле, платить 13% с того, что сделал, а не бегать по налоговым, фсс, пфр, ффомс.
В данной деятельности с каждым арендатором вещи нужно заключать договор,поэтому меня это не пугает.
Если у Вас есть номера статей (по поводу аренды вещей , как физ.лицо — физ. лицу), то прошу их привести.
В консультанте читала, ничего не накопала.
Здравствуйте. Так платите НДФЛ, в чем проблема то?
Здравствуйте,планирую заниматься репетиторством,открыть курсы по обучению игре на фортепиано.ИП сейчас конечно у меня нет.Могу ли я повесить с наружной стороны на своем окне вывеску с описанием своих услуг?Так как ИП у меня нет, могут ли быть нежелательные последствия?
Здравствуйте. Вешайте. Никаких проблем не будет.
Здравствуйте. Прочитала Вашу статью о том, что при оказании услуг без оформления ИП, накладывается Административный штраф. Здесь Вы Елене ответили, что она может повесить вывеску о репетиторстве и не будет проблем. Я тоже занималась репетиторством по Патенту, когда стоимость этого Патента была не под 300 тысяч рублей, как сейчас, а во много крат меньше.А теперь опасаюсь Кодекса АП, как Вы и писали. Пожалуйста, скажите, могу ли я, не регистрируя ИП, работать, оформляя Договор с клиентом об оказании безвозмездных услуг? И как я поняла, я должна платить налог НДФЛ 13%. Заранее большое спасибо за консультацию.
Здравствуйте. Законно на 100% нельзя! Но так работают другие, поэтому я и написал, что чисто теоретически можно. В вашем случае тоже чисто теоретически можно, а законно на 100% нельзя. Нужно оформляться. Но вы же все равно после моего совета не будете этого делать)
Добрый день.
1.Скажите можно ли работать как агентство недвижимости , оказывать ряд посреднических услуг в подборе жилья и так далее… без открытия ИП, а только по договорам возмездного оказания услуг?
2.если нет то можно ли как то работать на патенте?
3.Если нет то какой самый выгодный выбор будет для нас?
спасибо огромное.
Здравствуйте.
1. Да, можно.
3. ИП на ЕНВД, если вы собираетесь именно бизнес строить, а не просто 1-2 квартиры продать и закончить на этом. Только надо уточнить, для Крыма можно ли применять ЕНВД.
Спасибо.
Но тут бывает 1-2-3 месяца тишина, а прорывв,нет постоянства.
здравствуйте. огромная благодарность Вам за статью и ответы.
такой вопрос. есть квартира на 1-ом этаже,прописаны мы с дочерью. она в жилом фонде числится. занималась ИП деятельностью в ней. сделан отдельный выход на улицу.но в Нежилое не переведено. теперь в связи с переездом в другой город хочу как физ.лицо сдать ее в аренду. какой вид договора лучше использовать. и не противоречит ли это гражданскому кодексу?
Здравствуйте. Договор аренды недвижимости. А какой еще тут использовать то.
согласна с Вами, Николай . договор аренды жилого помещения под коммерческую деятельность не собственника — не противоречит это кодексу?
Доброго времени суток Николай
Я не юрист(инженер, программист-электронщик) и буду рад если вы мне поможете разобраться.
Долгое время работал с ООО без оформления черным налом, но последнее время понял, что меня просто используют и ничего доказать не могу. Задумываюсь заключить договор, написав Тех задание(разработка электронного устройства), определив сроки и сумму. Заказчик всячески пытается открутится от договора, мол много налогов платить.
1. Сколько это много? на примере суммы вознаграждения по договору 100т. руб
2. Стоит ли мне беспокоится если по договору мне заплатят 600т. руб (срок договора примерно 1 год)?
3. Потребуется ли мне заполнять декларацию о налогах?
4. Нужна ли лицензия на разработку электронного устройства?
Заранее спасибо.
Буду рад любой помощи.
Здравствуйте.
1. 13% от суммы это НДФЛ. Но вы можете платить его сами, указав в договоре.
2. Не знаю. Немного не понял, в чем беспокойство от срока договора или суммы.
3. Если вы будете 13% платить, то да.
4. Вы физлицо. Какая лицензия…
Спасибо за быстрый ответ
1. а отчисление в пенсионный фонд и т.д.
2. сумма не вызовет интерес ко мне правоохранительных органов или налоговой?
3.
4.а вопросов к ООО не возникнет? как это человек без лицензии выполняет работы?
Николай, здравствуйте!
Спасибо огромное за информацию и за оперативность!
Подскажите, пожалуйста, я правильно поняла, что при деятельности по договору об оказании возмездных услуг я могу спокойно арендовать офис и размещать любую рекламу?
Еще интересует такой момент. Если я работаю без ИП и ООО я также попадаю в категорию работающих граждан и, соответственно, лишаюсь права получать выплаты через управление соц. защиты как лицо, осуществляющее уход за инвалидом?
Спасибо.
Здравствуйте. Этот вопрос вам лучше задать здесь: http://svoe-pravo.ru/zadat-vopros-yuristu/
Ольга, здравствуйте. У меня такая же ситуация, как у Вас. Какой ответ Вы получили? Будьте добры, поделитесь информацией.
Спасибо огромное за ответ!
Николай, а не могли бы Вы уточнить, получается, что если работать по договорам, платится только в налоговую 13% и более никаких отчислений? Когда нужно нести документы в налоговую?
Еще такой момент: могу ли я при этом установить штендер рядом с офисом, нужно ли его регистрировать? Как я понимаю, если штендер несет информационный характер, то регистрация не нужна. Если рекламный, то регистрация обязательна. В чем отличие по сути?
Спасибо!
подскажите,агентский договор между ИП-физ.лицом и просто физ.лицом. где надо регистрировать? и какие налоги и отчисления платить?
Здравствуйте. Нигде не надо регистрировать. Налоги платит тот, кто получает прибыль по режиму налогообложения, который выбран (это для ИП) или НДФЛ 13% для простых физлиц.
Здравствуйте. Хочу организовать всероссийский конкурс для школьников, но ип открывать не имеет смысла, так как разово. Как это можно организовать. Рекламы в сети не будет. Будут разосланы информационние письма сразу в школы, но вот проблема с оплатой. Вроде и мизер, но 30 рублей с участника тоже деньги. И как их на свой расчетный счёт не провести же.
Здравствуйте. Наличкой принимайте и все.
Здравствуйте. Я организатор Сп, хотим легализироваться. Но столкнулись с такой проблемой что не все могут открыть Ип. Вот подскажите пожалуйста я ИП, усн6%. 2_3 девочки открыть не могут ИП, на сайте будет догово оферта с участниками, ответьте пожалуйста на мои вопросы, так как не кто не может помочь:
1. Мы можем заключить договор безвозмездных услуг, как правельно это сделать, что там надо прописывать.
2. По поводу поступлений денег, девочки ведут закупки, куда будут поступать деньги, на какую карту (расчетный счет в этом случаи не удобен).
3. Как мне в ПФР платить деньги только за себя, или за девочек тоже.
4. Еще с администрацией сайта еще буду заключать договор, но дело в том что я плачу абонентку, и 2% отчисления, какие документы нужны чтоб потвердить это, иьи можно в договоре прописать, и в отчетпости потом в налоговой предоставить.
Легализоваться хотим, так как будем пускать рекламу. Налоговая уже проверяла сайты, и девочек штрафовали. Поэтому хотим сделать чтоб уже не бояться.
Огромное Спасибо вам за отчеты.
С уважением Надежда!
Здравствуйте.
1. А зачем договор безвозмездных услуг? Если они безвозмездны, просто оказывайте и все. Или я что-то не так понимаю?
2. Пусть находят ИП, который будет с ними работать и на его счет деньги пусть приходят. Просто рано или поздно банк заблокирует карты, если много физлиц будут на них деньги сливать. И тут без вариантов. На крайняк электронные деньги пусть используют.
3. За себя как за ИП вы платите фиксированные взносы. А за девочек как хотите, можете вообще не платить. А если нужно, то 13% НДФЛ от суммы денег, полученной ими по договору.
4. А зачем вам подтверждать расходы, если у вас УСН 6%? От суммы расходов не зависит налог, поэтому можете его и не подтверждать.
Надя, добрый день! Извините, не подскажете, на какую сумму оштрафовали девочек с сп? у меня тоже совместные покупки, очень переживаю по поводу налоговой.
Здравствуйте. Точно сказать не могу, так как про эту историю рассказывал другой орг.
Здравствуйте.
Договор безвозмездных услуг делаем на девочек так как они не могут, пока открыть ИП. Как правнльно составить и все прописать?
2. Я открыла ИП и буду карточку привязывать к ИП(знаю что нельзя, и в любой момент банк может заблокировать карту, а налоговая пока глаза на это закрывают)
3. Ндфл я как понимаю мы можем разделить на троих и платить?
4. А если усн6%, подтверждать что ль не че не надо?
И как знаю что в течение 3лет проверять не будут меня, как мне можно нулевые доходы отдавать в налоговую?
Спасибо.
Обратитесь к юристу и составьте договор. Эти услуги будут стоить не дорого.
2. Откройте тогда расчетный счет, чтобы совсем проблем не было. Тем более есть с бесплатным обслуживанием. https://kakzarabativat.ru/servisy-i-uslugi/v-kakom-banke-otkryt-raschetnyj-schet-dlya-ip-ili-ooo/
3. Сколько по договору каждая из девочек получила, за эту сумму и платите по каждой девочке.
4. Расходы нет. Кто их проверять то будет?) Оплатите их с личной карты или счета, чтобы расчетный не задействовать и все.
Проверять не будут. Если нет оборота по расчетному счету, то подавайте.
Спасибо.
А вы нам можете помочь составить как правильно? Так как у нас не знают про сп юристы, ходили уже только не че не сказали.
Я не юрист, помочь не смогу. Спрошу у супруги, она юрист, если время будет, может возьмется.
Спасибо. Будем ждать.
Добрый день, очень буду признательна Вам за помощь. Вопрос мой заключается в следующем: может ли гражданин Украины заключить договор с физ лицом россиянином? То есть, для заключения договора ему просто нужно быть русским? И еще,куда он должен платить налог за меня? Я и так плачу за патент 4200. Благодарю
Здравствуйте, Николай.
По немногу развиваю идею по аренде различных аксессуаров для мероприятий и праздников. На данном этапе создана группа и сайт с предложением услуг по аренде инвентаря. Однако, поскольку на данном этапе нет полной уверенности, что идея выстрелит в полной мере, то ИП я не регистрировал. Пока работа предполагается только с физическими лицами за наличный расчет и по договору проката, в котором прописаны данные арендатора и арендодателя, сроки аренды, перечень инвентаря, стоимость аренды и сумма залога. Также имеются правила аренды, в котором прописаны условия возврата/невозврата залога (например при утере или порче). Вопрос заключается в том, можно ли отнести подобный договор к договору возмездного оказания услуг и насколько он правомерен в целом, а так-же случаях возникновения споров при возврате залога. Также я не совсем понимаю, смысл в регистрации ИП, если существует такие варианты ведения бизнеса, и разве в законодательстве не продуманы меры по регулированию такого рода хитростей, ведь получается можно заключать договора, оказывать услуги и платить 13%?
Заранее спасибо Вам за ответ и разъяснения 🙂
Да, такой договор можно отнести к гражданско правовому, как и возмездного оказания услуг и на основании него вы хоть судиться можете. Ну как это смысл в регистрации ИП?) Вы с ИП бы 6% платили, а так 13%. Разница в 2 раза. При оборотах хотя бы 500 000 р. в ГОД вам будет куда выгоднее ИП, чем НДФЛ даже с учетом фиксированных взносов за себя.
Спасибо Вам огромное за ответ!
Если я правильно понял, то при работе с физ. лицами по такому договору, основной неприятностью может быть получение администативного штрафа в случае, если систематическое получение прибыли будет доказано, т.е. непосредственно контрольными закупками. Но фактически получается, что такое развитие событий маловероятно, ведь у налоговой и без этого полно дел, и так заморачиваться ради штрафа в 2 тысячи рублей едва ли будут).
Их не понять. Могут и заморочиться. Это всегда непредсказуемо.
Если ты мелкий предприниматель, работаешь один (скажем домашний мастер) почему не выгодно делать ИП? Доход примерно 30 000 в месяц. В семье один работающий. Есть дети. И в случае декларирования доходов 13% идут вычиты на детей (по сути ты не платишь налоги). А вот став ИП, я должен платить не только 6%, а плюс отчисления обязательные ПФР и пр. И как ИП я ответственен всем своим имуществом. Вобщем у братишки бизнес с ремонтом пошёл на убыль, а платить налоги и отчисления надо. Год не мог закрыть ИП! А поскольку не закрыто, то суммы накапливаются. И пришлось ему взять кредит что расплатиться с государством.
Николай, здравствуйте! Спасибо за статью.
У меня следующая ситуация. Буду признательна за помощь.
ИП. Планируем заниматься торговлей (теплицы) в розницу (франшиза), т.е. деятельность будет сопровождаться лицензиаром.
Когда затронули вопрос по найму персонала, то лицензиар ответил так: будет договор поручения между работником (физ.лицом) и ИП, налогов и взносов платить не нужно за работников, им тоже не надо платить за себя, отчетов в ПФР, ФСС, ФНС не надо никаких. На мой вопрос, насколько это законно и будут ли вопросы со стороны органов, уверили что все ок, и даже налоговая отстанет, когда увидит договор поручения. Правы ли они?
Здравствуйте. Налоги за любой доход платить надо. Поэтому либо вы за сотрудника либо сотрудник сам должен платить.
спасибо! значит все таки неправы они.
А страховые тоже нужно значит платить? И еще вопрос: мне нужно будет сдавать отчеты фсс, пфр и налоговую?
За таких работников только 13% НДФЛ, если рабоатаете не по трудовому договору, а по любом ГПХ
Добрый вечер. не понял : по договору возмездного оказания услуг какой процет о какой прибыли идет речь?-это же расход! Работник который заключил договор возмездного оказания услуг сам за себя должен 13% ндфл заплатить если этот договор ип засветит проверке или еще где. а если договор отработан ,обязательтва закончились то по сути и платить никуда не надо. ведь так? ИП точно никому ничего в таком случае не должен.или я не прав?
Да Ип и не должен. Работник сам за себя должен платить 13%, но некоторые составляют договор так, что в нем указано, что ИП сам заплатит за него 13% и не будет их сумму включать в договор.
Здравствуйте Николай. Вопрос- дочь собирается открыть парикмахерскую на 1 рабочее место (на себя), хочет 1-2 месяца работать без оформления ИП, а я волнуюсь. Можно это так сделать — без оформления, или срочно нужно идти в налоговую? спасибо за ответ.
Здравствуйте. Тут как повезет. Так то она может работать без проблем хоть сколько, пока не заметят.
Здравствуйте. Законно ли риэлтор заключил Договор возмездного оказания (риэлторских) услуг от себя (физ лица) с клиентом, работая (оформлен) при этом в агентстве недвижимости.
Здравствуйте. А почему нет то?
Добрый день, Николай!
Я работал с человеком как физ лицо без подписанного договора, и у нас возникли разногласия которые могут привести к суду. Должен ли я задекларировать этот доход без договора в налоговой?
Какова практика в суде насчет таких «устных договоренностей»? (особенно в случае если клиент хочет вернуть предоплату)
Здравствуйте. Устной договоренности нет. Без бумажки они ничего доказать не смогут, факт передачи денег тоже никак не фиксировался. Это равносильно тому, что я сейчас с любого прохожего буду деньги трясти.
ну а если допустим есть чеки по банковским переводам? (т.е. можно доказать факт передачи денежных средств)
Тогда при желании можно. Но ведь они вам могли долг отдать)
Добрый день.Я задавал вопрос про риелтора, а как тогда ему быть с налогами их же должно платить ООО, и не является его договор систематическим, так как от фирмы им заключаются такие договора постоянно. Спасибо за ответ.
Здравствуйте! Я еще в сентябре заключила с заказчиком договор возмездного оказания услуг без указания сроков (написано: «до полного исполнения сторонами обязательств»). Выполняю работу 4 раза в месяц и получаю оплату каждую неделю. Это не считается предпринимательской деятельностью? Заказчик один, услуга одна, другого дохода не имею. Хочу заплатить налог на доходы физлиц, мне нужно будет показывать в налоговой этот договор?
Здравствуйте. Заполняйте декларацию. Ничего прилагать не надо.
Здравствуйте, Николай.
Скажите пожалуйста я физ. лицо, у меня имеется сайт для размещения рекламы.
1. Я заключаю договор как физ. лицо с физ. лицом для размещения информации на своем сайте по договору подряда, и уплачиваю 13% НДФЛ. Если с организацией то я так понимаю нужно уплачивать за себя в фонды еще + 30%?
2. Могу я нанять человека, который будет искать клиентов для заключения этого договора?
3. Если таких договоров 30шт., сумма каждого 5тыс. руб., могут это посчитать систематической прибылью?
Здравствуйте. Могут посчитать систематической. Открывайте ИП. Вам выгоднее будет.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, у меня ООО ,сдаю в аренду площади, УСН 6%.Собираюсь сдавать в аренду маленькие площади и оказывать услугу по организации торговли на этих площадях. Т.е арендатор берет в аренду, допустим полку.И таких арендаторов будет много.Я хочу организовать торговлю для этих арендаторов сама, но при этом, товар будет продаваться без моей наценки.
Моим вознаграждением будет являться фиксированная арендная плата.
Меня интересует вопрос- какой договор я должна заключить с арендатором, что бы остаться на УСН 6%, и не попасть под ЕНВД?
Так на усн нет ограничения по виду деятельности, вы на нем и останетесь, при условии, что пределы выручки не превысите. На енвд переходят добровольно, если вид деятельности входит в перечень тех, на которых можно перейти на енвд.
На ЕНВД не переходят добровольно. Есть условия по виду деятельности, квадратуре торгового зала, когда обязаны применять ЕНВД.Подробно — в Налоговом Кодексе РФ!
Здравствуйте! Могу ли я как официально трудоустроенное физ.лицо заключать договора подряда,договора возмездного оказания услуг с другими юр.лицами?
Здравствуйте. Да, можете.
Спасибо!
Николай, добрый день! Подскажите, пожалуйста, собираюсь продавать электронную книгу, собственного написания, через сайт за умеренную плату (500-800руб.). Пока не знаю, как пойдут продажи, поэтому не хотелось бы оформлять юр.лицо или ИП.
1. Может ли эта деятельность быть расценена, как предпринимательская?
2. Чем мне это может грозить?
3. И если платежи будут поступать на банк. карту, могут ли ее заблокировать?
Может посоветуете, как быть в моем случае, чтобы не нарваться на штрафы и т.п.
Спасибо огромное за ответ!
Здравствуйте.
1. Так эта и есть предпринимательская.
2. https://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/predprinimatelskaya-deyatelnost-bez-registracii-i-licenzij-summy-shtrafov/
3. Да, могут, если много людей будут переводить.
Принимайте на электронные деньги (Яндекс, например). Там можно принимать оплату с банковских карт даже. И потом выводите с ЯД на свою банковскую карту.
Николай, здравствуйте.
Такая ситуация- есть договор подряда между ЗАО (Заказчик) и физ.лицом (Подрядчик). В пункте о стоимости работ указано, что НДС не предусмотрен. Дословно так: «стоимость работ, предусмотренных пунктом 1 Договора составляет … тысяч рублей, НДС не предусмотрен».
Вопрос 1. при чем тут НДС? Ведь должен быть НДФЛ?
Вопрос 2. Если имели в виду НДФЛ, то по итогу не понятно, кто его платит согласно этому пункту договора? Может Вам понятно? )
Вопрос 3. Если в Договоре нет ни слова о том кто платит НДФЛ, кто его платит по умолчанию?
Вопрос 4. НДФЛ платится с чистого дохода? То есть с той суммы, которая остаётся на руках после покупки материалов, необходимых для выполнения работ?
Буду благодарна за ответ!
Здравствуйте.
1. Нет, все правильно написано. С вами же организация работает.
2. Это не НДФЛ. Про НДФЛ должно быть написано так «стоимость работ, предусмотренных пунктом 1 Договора составляет (сумма+НДФЛ) тысяч рублей, включая НДФЛ 13% в размере …, НДС не предусмотрен».
3. Если не написано, то подрядчик должен платить, это его доход.
4. НДФЛ платится от суммы, полученной по договору за услуги подрядчика.
Доброй ночи, подскажите пожалуйста,
Продаю одежду через вк и фейзбук,, площадки уже достаточно раскрученные, работаю год и не регистрировал ПП, товар в основном оплачивают на карту банка, доход в месяц, без затрат на покупку опта составляет примерно 300$ -400$
стоит ли мне бояться налоговиков, и если регистрировать себя, то под какую группу и сколько платить налога? Спасибо за ответ.
Какой выгоднее заключить договор как физическое лицо с производителем товара для оптовой посреднеческой
работы с заказчиками?
Агентский.
Добрый день, Николай! Хочу поработать детским гримером летом в парке или на Набережной. Нужно ли для этого открывать ИП? Сможет ли мной заинтересоваться налоговая в случае неоткрытия ИП? Спасибо за ответ.
Здравствуйте. ИП обязательно. Вы даже с парком договор заключить без ИП не сможете.
Здравствуйте я няньчию двух малышей сваих знакомых пришол человек с налоговой утверждает что у меня часный садик пугает штрафам и сес как мне докозать что я просто присматриваю за детьми платят мне симвалически
Здравствуйте. Если зафиксируют факт получения дохода, то получите штраф.
Добрый день, Николай! Будьте так добры, подскажите мне, пожалуйста, я хочу сдавать в аренду детские товары, как я могу официально осуществлять эти сделки: заключать с людьми какие-то договора или же действовать через ИП?
Здравствуйте. Если деятельность на поток, а не разово, то ИП.
Николай, не подскажите какой штраф грозит, если докажут, что занимался сдачей в прокат детского оборудования без ип?
Здравствуйте. Все зависит от того, какие суммы доходов раскроют. Вот статья с штрафами https://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/predprinimatelskaya-deyatelnost-bez-registracii-i-licenzij-summy-shtrafov/
Добрый день Николай!
Занимаюсь созданием сайтов, продвижением и рекламой в интернете, есть ООО. Есть знакомый программист не резидент (гражданин Украины).Хочу заключить с ним договор по которому бы он оказывал мне свои услуги, только не совсем понимаю какой договор лучше подписать и придётся ли мне удерживать и отчислять НДФЛ,страховые,пфр?
Спасибо!
Здравствуйте. Заключите договор подряда. А вот по взносам я не знаю, надо смотреть, что у них там в законодательстве прописано.
Николай, здравствуйте! А по какой системе налогообложения мне лучше работать? Какой вид деятельности должен быть открыт у ИП?
Николай, простите, пожалуйста, но Вы мне не ответили. Если я хочу сдавать в аренду детские товары, по какой системе налогообложения мне лучше работать, и, какой вид деятельности должен быть открыт у ИП?
Николай, подскажите пожалуйста, как лучше получать деньги из-за рубежа программисту? Контракт есть. Обязателен ли ИП?
Если переживаете, то ИП лучше и на расчетный счет.
Здравствуйте, на данный момент я ни где официально не работаю и плачу элементы 25% на одногго ребенка (8339руб.25коп.) т.к. судебные приставы утверждают что средняя зарплата по россии составляет 33357руб. и поэтому с меня вычитают такую космическую сумму. у меня вот какой вопрос, могу ли я составить договор возмездного оказания услуг действующим с 01.06.2016г. по 31.08.2016г.(тоесть на тримесяца) с кем то из друзей и 1.прописать в нем услугу «помощь по хозяйству», 2. указать в нем же стоимость оказания услуги 3000руб. сделать я это хочу для того чтобы предоставить данный договор судебным приставам и тем самым заплатить теже 25% элементов за три месяца но уже с 3000руб. а не с 33357руб как они мне начисляют. и этот договор может использоваться однократно или я могу заключать данные договора скажем на год и с разными людьми.
Здравствуйте. Вот здесь в специальной форме задайте вопрос юристам по этому поводу #/
Добрый день,
заключен договор комиссии между физическим и юридическим лицом, на комиссию приняты личные вещи, должно ли физическое лицо подавать декларацию и платить НДФЛ?
Если доходы получены физ лицом, то по закону да.
Добрый день Николай! Я физ. лицо, занимаюсь юридической практикой, хочу работать с муниципальным образованием по договору. Как мне лучше поступить: 1. открыть ИП и работать с МО по договору на оказание услуг? 2. я могу заключить с МО договор как физ. лицо, какой в данном варианте заключать договор? Если заключить договор, как физ. лицо, мне необходимо будет: а. сдавать декларацию о доходах в налоговую; б. оплачивать в налоговую 13% от моего дохода; Что ещё необходимо будет мне оплачивать и сдавать в государственные инстанции? Заранее спасибо!
Здравствуйте. Откройте ИП, меньше геморроя.
Благодарю за статью!
Договор возмездного оказания услуг можно заключить между двумя физ лицами?
Да, можно.
День добрый,подскажите пожалуйста, хотим открыть пункт по выкупу автомобилей. Ип нет. Планируем покупать на физ лицо и в другом месте перепродавать. Нужно ли ип? Нв каком налогообложении? Или можно действовать на основе договора по оказании услуг между двумя физ лицами, он просит найти, я якобы таким образом ищу ему автомобиль.
Здравствуйте. Любая коммерческая деятельность требует регистрации.
Добрый день
Могу ли я встать на биржу труда как без работный и заключить договор возмездного оказания услуг как физ лицо с предприятием?
Вы как физ лицо можете всегда заключать договоры подобные.
Если на бирже узнают, что вы получаете доход они вам перестанут выдавать пособие и могут потребовать вернуть то что они давали через суд.такие их правила.
Если узнают, то само собой. А если не подавать декларации за эти доходы, то не узнают.
Николай добрый день. Я правильно понимаю после прочитанного, что физическое лицо(не ИП)
систематически оказывая услуги (не требующие сертифицирования или т.д.), и оформляя каждую из них агентским/ или договором возмездного оказания услуг, заполняет декларацию 3-НДФЛ (13%), отчитывается по всем этим выполненным услугам, уплачивает 13% от полученного дохода и всё?
И какой в такой схеме работы, Вы посоветуете использовать договор? Или между ними нет принципиальной разницы?
Если можно, посоветуйте пожалуйста где можно доступно про 13% прочесть. Как с чего это считать, и как оплата их должна происходить правильно. Не совсем понятно ПФР уже будут в этих 13% тогда?
Большое Спасибо.
Добрый день. Да, это все. Но это менее выгодно, если бы вы по УСН платили за те же договоры 6%. Поэтому в случае с систематической прибылью лучше УСН. Договор используйте тот, который подходит в вашем конкретном случае. Вот здесь можете прочитать https://kakzarabativat.ru/formy-dokumentov/deklaraciya-3-ndfl-2014-2015-skachat-blank-besplatno/
Николай, большое спасибо за ссылку. Остается лишь только вопрос.
Указано, что «Сдать 3-НДФЛ нужно в налоговую по месту жительства в срок до 30 апреля – лично, почтой или электронно при наличии электронной подписи.»
Это означает, что в течении года можно совершать сделки, вести у себя самостоятельно их отчётность, а в конце года уплатить по всем им налог 13%+ декларация?
Или выплату 13% нужно проводить после каждой сделки, а до 30 апреля подать 3-НДФЛ декларацию. Подскажите пожалуйста, как должно быть правильно?
До 30 апреля по итогам года сдаете декларацию, потом до 15 июля — платите налог.
Можете копить и в до 30 апреля разом все оплатить.
Николай, здравствуйте!
У меня к вам 3 вопроса. Я не имею ип и хочу продать товар оптом организации.
1.Договор подряда подойдет для моей деятельности?
2.Если нет, то какой посоветуете?
3.Сколько раз я смогу осуществить подобных сделок?
Буду очень благодарен за ответ!
Здравствуйте. Договор купли-продажи оформите и все) https://kakzarabativat.ru/formy-dokumentov/dogovor-kupli-prodazhi-skachat-obrazec-blank/
Ну желательно не злоупотреблять. Но несколько раз смело можете. Кто-то так годами работает и ничего страшного. Не открывать же вам ИП на то, чтобы просто продать что-то несколько раз.
Спасибо! Но, если я не хочу предоставлять накладную от поставщика? Там ведь будут указаны цены, на которые я сделаю свою наценку… Как быть в таком случае?
Николай, здравствуйте! Вы посоветовали мне оформить договор купли-продажи на продажу товара оптом без ип. Я так понимаю, что вы имеете ввиду продать не уплачивая налог? Документов, накладных я не могу предоставить покупателю. Про договор купли-продажи у вас на сайте сказано, что заключать его может только предприниматель или ООО, а в этой статье указано, что при продаже товара можно без ип, уплатив налоги и предоставить накладную. Но, так как я не могу предоставить накладную, то получается, что договор купли-продажи официально я оформить не могу. Остаются агентский и договор комиссии. Я правильно мыслю? Подскажите пожалуйста, какой договор я могу оформить официально?
P.S Накладную не могу предоставить, потому что я хочу сделать свою наценку на товар и не хочу, чтобы покупатель видел разницу.
Здравствуйте. Я ничего не советовал, я ответил на ваш вопрос, как продать что-то без ИП. Но это не значит, что не платить налог. Вы как физ. лицо уплачиваете 13% НДФЛ.Никакой накладной вы не передаете, если вы не ИП или ООО. Вы просто заключаете договор купли-продажи с приложением, в котором будет перечень товаров и больше ничего. И с чего вы взяли, что договор купли-продажи может только ИП или ООО заключать? Люди по такому договору и автомобили и квартиры свои продают, но они же не ИП.
Добрый день!Подскажите пожалуйста!Без оформления ИП имея свой сайт предоставляю услуги по разработке дизайна интерьера,ландшафтного и графического дизайна. При заключении сделки оформляем гражданско-правовой договор на авторские услуги.Хотелось бы знать Ваше мнение(так как многие говорят,что вопрос спорный)
Первое — имеет ли силу вообще такой договор для одной и другой стороны?
Второе — является ли моя деятельность законной?
Третье — стоит ли оформлять ИП если доход в месяц по этой деятельности
от 30-100 тыс руб в месяц?е
Заранее благодарен за внимание !
Здравствуйте!
Извините за долгий ответ, коммент почему-то затерялся((
1. Да, договор имеет силу.
2. Нет не является. Использовать ГПД для систематического получения прибыли нельзя. Это уже предпринимательская деятельность и нужно открывать ИП. Но законом не указано, как часто можно заключать ГПД, поэтому вопрос спорный. Но если вас поймают за руку, то вы окажетесь не правы. С другой стороны, много кто так работает и никаких проблем, поэтому не знаю, где грань)
3. Оформлять или нет решать вам. Но вам же даже с таким доходом выгоднее получается платить 6% налога + взносы за себя, чем 13% НДФЛ с каждого договора. Поэтому тут уже вопрос не в том, стоит или нет, а вопрос выгоды. Посчитайте и примите решение в сторону более выгодного решения.
Очень интересная статья и комментарии. Теперь перечитаю от корки до корки весь ваш сайт. Спасибо.
Здравствуйте, я хочу взять в аренду скажем например трейлер, поставить его на улице в городе и устроить в нём выставку своих работ, не продавая ничего, это законно? Скажите пожалуйста что мне нужно сделать для этого?
Здравствуйте. Разрешение у Администрации района на то, чтобы поставить.
Здравствуйте!!! Открываю маленькую парикмахерскую(пока одно рабочее место), пришлось оформляться парикмахером самой, т.к мастер не хочет оформляться ни как ИП, ни как «наемник». Работать в данный момент сама не могу. Что можно сделать в этом случае, чтобы не платить дополнительный налог???- ведь я и так плачу налог за себя…???
Здравствуйте. А зачем вам оформлять себя парикмахером? В как ИП можете работать сами. Зачем вам и как ИП и как сотрудником самой у себя быть?)
Николай, добрый день.
Если в договоре возмездного оказания услуг с физ.лицом прописывается пункт
» Заказчик в соответствии с законодательством РФ является налоговым агентом, в связи с чем плата за оказанные услуги Исполнителю производится за вычетом налога на доходы физических лиц».
Означает ли это для Исполнителя, что после оказания услуг ему не будет нужно отчитываться по налогам, и за него это сделает Заказчик?
Спасибо.
Да, означает. Заказчик как налоговый агент должен удержать из вашего дохода НДФЛ, перечислить его в бюджет и сдать необходимые документы
Здравствуйте!
Мы оказываем услуги по созданию сайта (договор о создании веб-сайта)
Но так же берём на обслуживание сайт, ведём яндекс директ, гугл эдвордс, развиваем группы в соц сетях! ( какой договор необходимо составить что-бы указать всё перечисленное?) или по каждому необходим отдельный ?
Мы ООО
Заранее спасибо!
Здравствуйте. Тема статьи, как БЕЗ ООО или ИП работать. Не туда задали вопрос.
В вашем случае на основе договора возмездного оказания услуг https://kakzarabativat.ru/formy-dokumentov/dogovor-vozmezdnogo-okazaniya-uslug-skachat-obrazec/ составьте договор под себя и все.
Николай, добрый день!
Как ИП оказываю консультационные услуги иностранной компании (компания занимается оптовой продажей одежды, обуви и аксессуаров), за мои услуги они готовы платить % с каждой отдельной сделки.
Какой договор лучше использовать в моем конкретном случае? Я так понимаю, что схема примерно такая: один бренд-один договор. Паспорт сделки открываться не будет, т.к. до такой суммы не дойдет.
Если есть возможность, дайте ссылку на конкретный договор или предложите оптимальную схему, при которой у банка и валютного контроля не возникнет вопросов ко мне.
Спасибо!
Здравствуйте. Это вы с банком лучше данный вопрос обсудите по валютному контролю. А вообще ваш договор под договор комиссии можно притянуть.
С валютным контролем можно пообщаться только по телефону, это не очень удобно и договор они смотреть не будут, поэтому и пишу вопрос про конкретную схему или форму договора.
Конкретного ничего не могу сказать, потому что это с забугорьем работа. Не часто с таким сталкиваемся.
Здравствуйте, всем. Николай,а если я сдаю в найм меблированные комнаты, находящиеся у меня в частной собственности, (8 комнат) длительно, более полугода по договору найма с каждым из нанимателей, намерена платить доход 13%, будет ли это считаться незаконным занятием предпринимательством? И какие документы мне нужно будет представить в налоговую кроме договоров найма?
Здравствуйте. А вам не выгоднее будет открыть ИП на Патенте или УСН 6%?
Не выгоднее. Когда я стану ИП, значит буду заниматься коммерцией. Не застявят ли мой частный дом перевести в коммерческую недвижимость? А ведь это совсем другие налоги…
ИП не заставят. ИП же не компания, а просто индивидуальный предприниматель.
И потом, я нахожусь в Адлере. Попадают ли физ лица, владельцы частных домов под классификацию гостиниц и иных средств размещения?
Добрый день,
Подскажите пожалуйста — получаю «в черную» комиссионные от Юр.лица за продажу товаров, работаем на доверии, платежи приходят частными переводами физ.лицо-физ.лицо, на карту. Понадобилось их легализовать для оформления кредита в банке. Как это лучше сделать, самому подать декларацию? Нужно ли будет указывать контрагента, подавать договор комиссии, 2-ндфл выдаст налоговая , примет ли ее банк?
И еще вопрос — когда нужно подавать декларации — помесячно?
Заранее спасибо
Добрый день, Николай, подскажите, пожалуйста, я собираюсь оказывать услуги по организации поездок и экскурсий, в том числе и школьников. Я понимаю так, что мне необходимо будет оформлять ИП. Но, я не могу понять из чего мне придется оплачивать 6%? Если я буду работать с карточкой, не открывая р счета, то на карту будут поступать полная стоимость поездки, из которой львиная доля будет перечисляться принимающей стороне. Например, полная стоимость поездки поступившей на карту составляет 166 000р, принимающей стороне я перечисляют 160 000р, моя прибыль составляет 6 000р. Как мне налоговой доказать, что сумма поступающая на карту не есть моя прибыль? И из какой суммы я все таки должна оплаты эти 6 %? А также я еще должна из них оплатить в УПФ?
Здравствуйте. В вашем случае вам как ИП нельзя принимать оплату на карту и уже с нее вести учет. Это ваша личная карта, а не расчетный счет ИП. Если вы работаете безналом, то вам должны перевести на расчетный счет, вы с него переводите принимающей стороне на расчетный счет, заключив предварительно договор на услуги, на основании которого вы произвели им оплату. И встаете на режим налогообложения УСН Доход минус расход. Тем самым вы заплатите не 6% от 166 000 р., а 15% от 6000 р. что и есть ваш доход.
Но лучше посмотрите, можно ли вашу деятельность в вашем городе притянуть к ЕНВД или Патенту. Там вы платите фиксированный налог, не зависящий от вашей прибыли.
Здравствуйте, Николай.
Вопрос очень большой, перелопатил за несколько дней множество сайтов но в итоге так и не смог для себя сформулировать окончательный ответ.
Ситуация такая — я с семьей переехали из Украины в РФ, есть РВП, ссегодня получили ИНН. Работаем удаленно — жена переводчик в компании зарегистрированной на островах, я пишу тексты на бирже статей. Весь доход идет через 1 кошелек Вэбмани и соответственно 1 карту. Нам через год нужно показать в ФМС справку о доходах. Решили открыть на каждого ИП и вот тут встал вопрос:
1) не могу найти какой сейчас код соответствовал бы «ведение он-лайн журнала»;
2) жена хотела бы заниматься параллельно вязанием на продажу вещей и игрушек, продажей травяных чаев, джемов (тут в Сибири много полезного в лесах), на следующий год собираемся купить дом и заниматься переработкой собственных овощей, мяса на продажу, но все эти виды вроде как попадают под патенстное налогооблажение — что это такое я так и не понял, можно ли эти виды деятельности перевести на Упрощенку;
3) работать удаленно мы все равно буде, как правильно распределить средства между двумя банковскими счетами? Перегонять с одной карты на рассчетные счета, или вручную заночить с платежками? Нужно ли платежки подкреплять какими-то договорами?
Буду очень признателен за помощь.
Здравствуйте.
1. ОКВЭД для копирайтинга и журналистики
[72.30] Обработка данных
[74.83] Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
[92.31.2] Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества
[92.40] Деятельность информационных агентств
ОКВЭД для переводочиков
[72.30] Обработка данных
[74.83] Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
[74.84] Предоставление прочих услуг
2. Лучше совмещайте патент и УСН. УСН для фриланса, Патент для продаж. Патент выгоднее. Вы оплачиваете патент и занимаетесь деятельностью спокойно. Вот подробнее: https://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/patentnaya-sistema-nalogooblozheniya-dlya-ip-kto-mozhet-primenyat-kak-rasschitat-nalog-t-d/ , а вот про совмещение https://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/sovmeshhenie-usn-i-psn-dlya-ip-ili-perexod-s-uproshhenki-na-patent/
3. Деньги вам должны поступать на расчетный счет, тогда вы их сможете зафиксировать. Вот банки наиболее интересные для открытия РС. https://kakzarabativat.ru/servisy-i-uslugi/v-kakom-banke-otkryt-raschetnyj-schet-dlya-ip-ili-ooo/
Большое спасибо за ответ. Хотел бы уточнить:
1) если я и владелец он-лайн журнала и тексты пишу для него и фотографии делаю, мне тогда брать 72.30 как основной, а 92.31.2 как дополнительный? Нужно ли регистрировать сайт как издание в роскомнадзоре?
2) патентные виды деятельности, которые связаны с питанием, в том числе лесные ресурсы, нужно ли ще какие-то разрешения получать кроме патента? Например санэпидемстанция?
И не подскажете где можно узнать сколько за патент нужно заплатить? А точнее где узнать какая базовая доходность закладывается на разные виды деятельности? Просто на тех же чаях заработок сезонный и если патент стоит столько же сколько годовая прибыль то смысла с этим заморачиваться нет совершенно
1. Выберите ВСЕ коды ОКВЭД при регистрации и не парьте себе мозги)) Основным выберите 72.30, но проставьте все (исключите только бредовые типа утилизации отходов и т.д.). Про регистрацию не знаю, никто не заморачивался и я в том числе.
2. Да, вы должны получить сертификат. Но если вы за лето сварите 30 банок варенья и продадите 5 ведер грибов, то зачем вам вообще с этим заморачиваться? Бабушки на рынках же не открывают ИП. Если у вас не будет производства полноценного с реализацией в магазине, то просто продавайте и все.
3. Патенты от многого зависят, в том числе и от города. В налоговую приходите и все вам расскажут.
Николай огромное вам спасибо за такой подробный ответ, понимаю, что где-то задавал глупые вопросы, но если бы мы оставались в Украине я б так и делал — незаморачивался 🙂 Но в России мы гости, хотя хотим в итоге получить гражданство. Потому дабы нас не вытурили раньше времени, приходится копать до самого дна, чтоб не дать никакого повода для депортации. Еще раз благоарю за помощь 🙂
Всегда рад помочь, чем могу. Если будут вопросы, возвращайтесь на сайт и задавайте;)
Добрый день. Спасибо за интересную статью!
Скажите, а в случае если ООО заключает договор возмездного оказания услуг, то ООО ведь не должно платить никакие налоги за исполнителя? В шаблоне, на который есть ссылки в статье есть такой пункт
3.5. Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым агентом, в связи с чем плата за оказанные услуги Исполнителю производится за вычетом налога на доходы физических лиц.
В итоге не ясно, должно ООО платить что-то или нет?
Здравствуйте. Пропишите, что исполнитель сам обязуется уплатить НДФЛ и заказчик включил уже эту сумму договор. Можно по разному делать. Кто-то платит сам за исполнителя, а кто-то пишет, чтоб исполнитель платил.
Подскажите, пожалуйста. Я мама, сейчас у меня пара колясок и пару докупила (т.е.всего 4 коляски, ради эксперимента). Сдаю их в аренду. Ип нет. Условия аренды — сумма залога, из которой вычитаю плату за аренду (в среднем беру 3-5 тыс, сама аренда 100р в день, т.е. доход в мес около 3 тыс всего). Мне нужно какие-то документы оформлять? По факту а беру залог — цену за товар, и клиент сам решает оставить его или вернуть, получив свой залог обратно за вычетом аренды. Что можно без ип пока нет выраженного дохода? Что порекомендуете?
Не парьтесь в вашем случае. Вот будет 50-100 колясок, там можете задуматься) И как спрос? Активно люди пользуются арендой колясок?
Николай, подскажите, пожалуйста, может ли физическое лицо организовать мероприятие и нанять юр.лицо, для оказания услуг? Оплату с физ.лиц будет принимать физ.лицо самостоятельно. Заранее спасибо. С уважением, Юлия
Здравствуйте. Может. Но вот принимать доход легально нет. Это же предпринимательская деятельность, за которую нужно платить налоги. Но так делают, поэтому говорить вам, что так нельзя, я не буду))
Николай добрый день. Я занимаюсь ремонтом стекол автомобилей. Правильно я понимаю , что я могу работать как по договору подряда, и так как сумма за ремонт никогда не превышает 10т.р.,то заключать его в устной форме. ПРочитал об этом, а применить не знаю как. Что будет если все таки придут из налоговой. У меня на гараже вывеска висит. Или я не правильно понял статью?
Здравствуйте. Да просто работайте и не парьтесь если честно. А если заказов много и доходы неплохие, то проще ИП открыть, чем с НДФЛ париться.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста. У нас с друзьями есть место, помещение, арендуем. 20 кв м. Клуб по интересам , любителей электронной музыки. Иногда приходят друзья. Продаем пиво с небольшой наценкой, настойки, так чтобы отбить аренду. Ничего не зарабатываем себе. Какие могут нам грозить проблемы ? У нас нет, ни ИП, ни ООО . Ни лицензии на продажу алко.
Здравствуйте. Штрафы грозят немаленькие. Суммы не известны, но нелегальная продажа алкоголя это серьезно.
По поводу продажи алкоголя есть тема с заключением договора аренды. Вася предлагает Пете не купить бутылку, а взять её в аренду. Вносится залог в размере стоимости бутылки, если через сутки (например) бутылка не возвращается — договор считается расторгнутым, залог переходит к арендодателю.
Знаю что по такой схеме работают ребята из ночного алкомаркета на колёсах (на авто развозят желающим алкоголь и сдают в аренду до утра).
Вы не в курсе, не поменялось ли законодательство в этом вопросе? Ведь запрет стоит только на продажу алкоголя, об аренде ничего не было сказано.
Здравствуйте Николай! У меня к вам вопрос. Я как физ. лицо (с России) заключила договор с принципалом (Казахстан) на оказание услуг, в котором сказано что я могу совершать действия с третьими лицами. Перечислять вознаграждение принципал будет мне, но со мной по этой сделки работали еще люди (физ.лица). Могу ли я свое вознаграждение поделить между этими людьми, которые мне помогали? Какой договор мне нужен для этого? Субагентский? И с какой суммы нужно будет заплатить НДФЛ? С суммы, которую получу от принципала или от суммы минус, тем людям которым я перечислю?
Здравствуйте. Да, здесь скорее субагентский. Если с договорами, то вы за себя перечисляете только остаток ваш, а вот ваши помощники за свои суммы.
Здравствуйте. У меня вопрос как можно узаконить такую деятельность, я фотографирую людей на улице и предлагаю им купить магниты мой заработок в среднем в месяц выходит 20-25 тыс.
Здравствуйте. Открывайте Ип на УСН 6% и все.
ЗДРАВСТВУЙТЕ.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ХОТИМ ЗАНЯТЬСЯ УСТРАНЕНИЕМ ЗАПАХОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ И АВТО ПО ТЕХНОЛОГИИ СУХОЙ ТУМАН.КАК ЛУЧШЕ ОФОРМИТЬСЯ?КАК ИП НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ)Т.К.НЕ УВЕРЕНА ЧТО БУДЕТ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Здравствуйте. А как вы еще оформитесь?) Если как Ип не хотите, то и не оформляйтесь никак. ООО вам тем более не нужно.
Добрый день!
Нигде не могу найти ответ на вопрос, может, Вы подскажете.
Ест Ип, занимаемся организацией грузовых перевозок. Есть частники-водители, владельцы машин. С теми, у которых есть ИП — делаем агентский договор, перечисляем оплату за перевозки на их р/счет или на карту, они предоставляют Акт вып работ.
Но есть и такие владельцы машин, у который или закрыто ИП, или и не было никогда.
Стараемся с такими не работать (у нас УСН доходы-расходы), но ведь просят!
Если мы заведомо знаем, что они физ.лица без ИП — можем ли с такими спокойно работать? Они же не предоставят никакого документа, а мы вроде как должны проверять контрагентов..
Здравствуйте. С простыми физиками используйте ГПД https://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/rabota-ip-s-sotrudnikom-po-grazhdansko-pravovomu-dogovoru/
Добрый день!!!
Вижу у Вас тут живая беседа…..и тоже возник вопрос, если я открою не большой отдел бижутерии, я могу работать просто как «физик» без оформления ИП?
Здравствуйте. По закону нет, а вообще можете.
Николай, здравствуйте. Я — ИП, хочу привлечь для выполнения работы по оказанию юр. услуг моим клиентам физ. лицо. Какой между мной и физ. лицом должен быть заключен договор?
Здравствуйте. Договор возмездного оказания услуг. Но вот что странно, вы будете оказывать юр. услуги и ваш юрист не знает, какой договор заключать? Я бы на вашем месте начал сомневаться в его юридических знаниях.
Здравствуйте, Николай! Скажите,пожалуйста,хочу поработать некоторое время представителем в судах,ИП не хочу оформлять.собиралась платить 13 % в налоговую,не могу понять про выплаты в пенсионный фонд.
Туда то зачем?
Добрый день!
Я не ИП и нет ООО.Периодически фотографирую свадьбы,суммы не превышают 13000 за съемку.Доход только летом.Есть ли смысл делать ИП?
Здравствуйте. По закону да, по логике нет, по опыту других фотографов троекратное нет нет нет)
Здравствуйте, Николай!
Я занимаюсь частной практикой как психолог, доходы 5-20 т.р. в месяц, иногда 30 т.р. Работаю в интернете по скайпу. Реклама соответственно тоже в интернете. Как ИП не регистрировалась, договора никакие не заключаю с клиентами.
Вопрос: можно никак это не регистрировать? Штрафа, проверки не будет?
Здравствуйте. По закону нельзя, а по практике 99%частных специалистов так делают. Вряд ли вами заинтересуются, но все может быть. Тут нет однозначного ответа, т.к. вы по сути уже нарушаете закон, но как говорится «не пойман — не вор».
Здравствуйте Николай! Я собираюсь работать как психолог онлайн, сейчас делаю сайт, изучаю тему. Посмотрю как пойдет, ип открывать сразу не вижу смысла. Как посоветуете получать доход? В яндекс деньгах все стало строго, требуют идентификации кошелька, читала много отзывов что подозрительные кошельки блокируют и деньги не возвращают. Карты банков — тоже есть опасность что увидят получение сумм от разных отправителей.
Добрый день Николай! Хочу построить хорошую частную баню на земле под ИЖС (соответственно по Градостроительному кодексу без получения разрешения на строительство). ИП и всю разрешительную документацию оформлять не буду (для частной бани не требуется). Если сделаю рекламу в соц. сетях, сделаю сайт — заказ бани, продажа веников, ароматических масел. Но при этом для подстраховки периодически буду оформлять договора возмездного оказания услуг, пару раз заполню 3-НДФЛ. Законно ли таким образом получать прибыль? И если какой нибудь товарищ решит пожаловаться, приедет проверка, возможно обойтись без штрафов?
Здравствуйте. Напишите ваш вопрос в специальной форме на странице #/ и вам ответит юрист по этому вопросу.
У меня зарегистрировано ИП. Могу ли я, чтобы не платить налоги за подрядчика,оформить договор подряда м/у физиками?
Здравствуйте. Можете. А можете и с ИП, указав в договоре, что НДФЛ оплачивает за себя подрядчик сам.
Здравствуйте, Николай! Занимаюсь мелким сбытом товара одного вида (обои), доход 15-20 тыс. в месяц. Могу ли я:
1) давать объявления в газетку?
2) стоит ли регистрировать ИП при таком незначительном доходе?
Извиняюсь за банальность вопроса и заранее благодарен за Ваш ответ.
Здравствуйте.
1. Можете.
2. Любой доход по закону облагается налогом и любая предпринимательская деятельность должна быть зарегистрирована. Следовать закону или нет, решать вам.
Николай, добрый день.
Спасибо за статью, взаимоотношения между физиками, ИП и юр. лицами всегда проблема.
У меня следующий вопрос —
Я ИП и у меня сайт на котором планирую оказывать услуги, как посредник между клиентом (физик) и переводчиками (физики). Я (как ИП) планирую получать деньги с клиента за перевод и выплачивать их фрилансерам, оставляя себе процент.
Изучая статьи в интернете я понял, что мне уже «светит» от обналичивания, до незаконной банковской деятельности.
Возможны ли законные пути?
Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте. Перевод чего? Текста? А при чем тут тогда обналичивания? Вы просто получаете деньги за услуги перевода текста, а куда вы потом эти деньги переводите и каким фрилансерам никого не волнует. Заплатите 6% налога с всех поступивших от клиентов денег и спите спокойно.
Допустим я принимаю деньги за услуги перевода (неважно, текста или речевого), но для выплат фрилансерам нужно основание (выплаты физикам просто так могут плохо закончится). Познакомившись с Вашей статьей я рассматривал два варианта, либо заключать с фрилансерами договора возмездного оказания услуг, либо выступать агентом. Какой вариант в данном случае правильный?
Благодарю за ответ.
Николай здравствуйте. Я фотограф. Фотографирую свадьбы, детей в школах и детских садах выпускные альбомы. Имею сайт, листовки и визитки. На себя оформить ИП не могу, т.к. имею официальную работу. Вопрос: приятель имеет автосервис с оформленным ИП. Может ли он расширить род деятельности под мои фото услуги? Я могу работать под его ИП (например по договору?)
Здравствуйте. Можете через друга, но если клиенты с вас не просят документов для отчетности (юрлица как правило), то зачем вам лишний кипишь?)
Иногда заведующие детских садов и директора школ спрашивают про санитарную книжку и официально ли я работаю. Книжка у меня есть, а вот как быть с фото деятельностью. Что им отвечать? Если да, то надо бумаги иметь какие то, если нет, то не законное предпринимательство получается. Какое наказание мне грозит?
УК РФ, Статья 171. Незаконное предпринимательство
Здравствуйте Николай! Я занимаюсь созданием сайтов и решил немного «подколымить», сделать пару сайтов для двух фирм. Правильно ли я понял из вашей статьи, что договором о возмездном оказании услуг вполне обойдусь? А если заниматься на потоке, то лучше регистрировать ИП?
Здравствуйте. Да, все верно.
Добрый день, Николай! Я, как физическое лицо без ИП, хочу оказывать разовые полиграфические услуги для юридических лиц (изготовление визиток, листовок, печатей). Оплата оказанных мною услуг будет по безналу на мой личный расчетный счет в банке. Нужно ли мне заключать договор с юр. лицом (и какой)? Как выставить счет юр. лицу, ведь в стандартном бланке есть графы о руководителе и гл. бухгалтере, которыми я не являюсь? Какие налоги придется платить мне и юр. лицу? Спасибо!
А если человек работает в интернете и ему ВООБЩЕ никаких договоров не дают, то что ему делать? По идее и ИП открыть проблемно, так как подтвердить документально источники доходов невозможно.
Нет доходов, зачем открывать ИП то.
Добрый вечер Николай. Занимаюсь доставкой овощей, и не много зерном(мешками). Покупаю все на базах, не имею ИП или ООО. Какой вид договора мне подойдёт? Спасибо за внимание.
Здравствуйте. Любой, все равно под себя вам придется его писать, хоть подряда, хоть возмездного оказания услуг, хоть купли-продажи.
Вы слышали в Украине про единый налог ? Тоесть я могу как Частный Предпринематель заниматься торговлей или открыть кафе и тд… и за это я плачу фиксированную сумму ежемесячно! Я хочу узнать чтоб поставить пару музыкальных автоматов мне обязательно нужно открывать ИП или ООО, или я могу как Физ лицо встать на учет и ежемесячно платить так-же фиксированную сумму?
Николай, здравствуйте. Вопрос: я прошла обучение массажу лица в частном образовательном учреждении, имею сертификат,имею санитарную книжку,мед.образования не имею. Чтобы законно оказывать платные услуги массажа лица населению на регулярной основе достаточно заключение договора?
Здравствуйте. Нет не достаточно. Либо работать не законно, либо открывать ИП, получать лицензию и только тогда работать.
Здравствуйте, Николай.
Скажите пожалуйста, если человек работает трейдером (у нас или за бугром) на фондовом рынке или к примеру на форекс может ли он платить налоги (при стабильном доходе) не регистрируясь в налоговой? Или необходимо регистрироваться? За ранее благодарен за ответ.
Здравствуйте. Это предпринимательская деятельность, надо регистрироваться.
Николай, если регистрироваться то скажите пожалуйста какая регистрация в таком случае подошла бы лучше? Какие могут быть варианты? За ранее благодарен за ответ.
ИП https://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/kak-otkryt-ip/
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! У нас МФО, дворник подметает у крыльца улицу без какого-либо договора, с кассы ему выдают вознаграждение, как можно принять расходы, чтобы не перечислять за него НДФЛ? И то же самое по КПК (Кредитный потребительский кооператив). Буду признательна за ответ
Здравствуйте. Если ему с кассы просто без всяких договоров отдают деньги, то зачем за него платить НДФЛ вообще?
Добрый день. Николай!
Что за штука Акт выполненных работ? Для чего она нужна и как можно это избежать?
Спасибо
Добрый день. В поисковой строке вверху моего сайта введите «акт выполненных работ» и попадете на статью про акт и сможете скачать его. Там все написано, для чего он и что из себя представляет. Повторяться словами из статьи в комментах не вижу смысла)
Добрый день, Николай!
Главный вопрос здесь был как его избежать!
Мы планируем заниматься информационными услугами в IT сфере. Интернетпроект.
Я знаю, что, например, телефонные компании руководствуются «Правилами оказания услуг подвижной связи», утвержденным постановлением правительства РФ от 25.05.2005 № 328, где выставление счета является достаточным. Но это не про нас.
К сожалению, большинство бухгалтерий упорно твердят о необходимости этого акта
и попадают в ступор когда в пример приводишь Google или Facebook, которые так же
занимаются бизнесом на территории Рф и должны соответствовать местным правилам,
но там ни кому в голову не приходит заниматься рассылкой актов выполненных работ по всей стране.
Много и других компаний не пользуются этим актом. При оплате за ЖКХ, электричество, нам не присылают акт, а только счет к оплате. К сожалению, нет информации точно о том когда это надо, а когда нет. Видимо это регламентируется какими то дополнительными актами вроде №328. Но какими?
Ну если приводить в пример Гугл и ФБ, то у них договор аферта. И они отправляют отчеты онлайн, что выполняет роль акта.
А что за отчёты? никогда не видел. Что то вроде квитанции что ли?
И какой договор офферта? обычно в интернетпроектах есть соглашение с которым пользователи соглашаются и всё. Это достаточно?
Это и есть своего рода оферта (соглашение). Да, этого достаточно.
Здравствуйте, Николай!
Я собираюсь открыть ИП и получить патент на «Проведение занятий по физической культуре и спорту»
Могу ли я получать оплату безналом от своих клиентов? или на электронные кошельки, типа Paypal
Из пейпала деньги будут поступать на счет от их российского подразделения ООО «Пэйпал Россия»
Николай здравствуйте! Подскажите пожалуйста, собираюсь заняться посреднической деятельность, не ИП ни ООО у меня нет, в планах продавать специализированное оборудование и сопутствующие материалы, от сюда вопрос как мне лучше организовать продажу оборудования посредством агентского договора? Каким образом мне принимать платежи от клиентов которых я нашел, как выставить счет на оплату, если большинство клиентов будут ООО, ОАО, ЗАО.
Здравствуйте. Чтобы работать с такими организациями вам нужно ООО или как минимум ИП.
Т.е. агентский договор в моем случае не уместен?
Николай! Или хотябы посоветуйте какую группу товаров я могу продать посредством агентского договора и как мне все таки принимать платежи от клиентов? Просто обьясните схему, с момента когда я нашел клиента и он готов приобрести товар. Момент оплаты от клиента очень интересует. Я могу в договоре указать например номер банковской карты своей или нужен расчетный счет фирмы агентом которой я выступаю? И какие документы нужно предоставлять клиенту чтобы довести сделку до конца, и каким образом если клиент находится в другом регионе?
Николай прошу прощения за кучу вопросов, но прям Вы моя надежда, кто бы мог мне это все разъяснить.
С Уважением Роман.
Здравствуйте.Работаю как посредник.Закупаюсь товаром на рынке Садовод и рассылаю этот товар.Закупаю естественно под %(мои 15%)как все это узаконить?Банки переодически блокируют карты(((Уже незнаю что и делать
Здравствуйте. Без геморроя никак. А с геморроем — открыть ИП, заключать договор с каждым клиентом на оказание услуг по выкупу товаров.
Здравствуйте.
Вопрос в следующем
занимаюсь обустройством мест захоронения, если подам объявление о своей деятельности то это обязательно штраф от налоговой? если да, то какой размер штрафа.
выход с каждым клиентом заключать договора подряда?
суммы 10тр минус 4 материал.
Здравствуйте. Из-за объявления вам никто штраф не впаяет) Либо работайте, как работаете, либо ИП открывайте и по договору работайте.
Добрый день!
Я физическое лицо, сдаю в аренду нежилое помещение ооо, работают без кассы по бсо. Есть договор аренды, в нём не указано кто платит ндфл.
Вопрос:
1. Кто должен оплачивать ндфл в налоговую за меня?
2. Может ли быть наложена уголовная ответственность на физическое лицо, без регистрации ип?
Аренду платят не с расчётного счёта, а работник ооо на карту Сбербанка мне, без «заглавления». Также этому работнику занимал деньги я лично.
Вопрос:
3. Может ли ооо доказать в суде, что работник не долг отдал, а это была оплата аренды?
Заранее спасибо
1. Ндфл платите вы, вы получаете доход, ооо налоговым агентом не является в данном случае
2. Административная может, уголовная — это уж в особо крупных размерах.
3. Теоретически, да, может: между вами подписан договор аренды, плюс платежи делаются регулярно, но это вопрос к юристам.
В чем проблема зарегистрировать ип на усн, получать деньги на р/с и платить налог усн 6%?
Купил шиномонтажное оборудование. Поставил у соседа в гараже. Работаем с соседом в селе без ИП и ООО и без вывески. О нас знают только местные и знакомые, поэтому клиентов мало. Рядом с селом проходит оживлённая трасса.Если повесим вывеску на трассе и на гараже, то будет больше клиентов. Но соответственно, о нас узнает (когда-никогда) налоговая — могут пожаловаться конкуренты, у них шиномонтаж на трассе неподалёку или недоброжелатели. Чем нам грозит за такой вид деятельности?
Здравствуйте. Вот штрафы https://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/predprinimatelskaya-deyatelnost-bez-registracii-i-licenzij-summy-shtrafov/
Добрый день! Я переводчик, имею договор о предоставлении услуг по переводу с заграничной компанией (не является налоговым резидентом РФ). Почти каждый месяц (бывает отсутствие работы месяц-два) получаю на валютный счет физ.лица оплату от 400 до 2000 долл. В прошлом году сама подала декларацию, предоставила этот договор (англ/рус), заплатила 13%. Вопросов не возникло. В этом году снова надо идти. Вопрос: 1) не будет проблем, что работа практически постоянная? Договор с этой же компанией, оплата хоть и разных сумм, но относительно регулярная…Плюс я еще работаю в штате в российской компании. 2) Прочитав Вашу статью, поняла, что еще надо было и будет платить взносы в пенсионный фонд. Где прочитать информацию как, куда, когда и сколько конкретно?… Открывать ИП боюсь, т.к. работа может прекратиться, а взносы платить все равно надо…
Здравствуйте. Подавайте также 13% НДФЛ и не будет проблем.
Николай, спасибо за ответ! А что со взносами? Кто-то отслеживает, что я плачу налог за внештатную работу, но не плачу взносы в пенсионный фонд? При этом с основной работы моей (в штате) взносы, естественно отчисляются работодателем.
Здесь зависит от того, как составлен договор. Вы не ип, чтобы платить взносы за себя. С другой стороны, если в договоре прописано, что компания не удерживает ндфл и не платит взносы, то у неё этой обязанности нет. В статье речь о российских компаниях, что с нерезидентами в данном случае как то не очень понятно. Может вам лучше рассмотреть вопрос с точки зрения юриста?
Спасибо.
Второй вопрос. А если оформлю ИП, как буду отчитываться по налогам? Доход в тетрадку записывать и эту тетрадь предъявлять?
ИП на УСН в течение года ведут книгу учёта доходов и расходов — в обязательном порядке и по установленной форме, все данные в ней отражаются на основании подтверждающих документов, документы эти прикладываются. Сведения из кудир потом идут в декларацию, где рассчитывается налог.
Спасибо
Здравствуйте Николай. Я планирую заниматься следующей деятельностью, услуги грузчиков и разнорабочих.
Персонал которые будет оказывать такие услуги не постоянный, всегда разный. Услугами пользоваться будут юр.лица. я могу не открывать ип и ооо а на начальном этапе вести бизнес на дому, заключая с (заказчиками) договор подряда?
Здравствуйте! Я в нoябре заключила с заказчиком физ. лицом договор возмездного оказания услуг на 1год. Буду получать оплату каждый месяц. 1 Это не считается предпринимательской деятельностью? Заказчик один, услуга одна, другого дохода не имею. 2 Хочу заплатить налог на доходы физлиц, мне нужно будет показывать в налоговой этот договор? 3 кроме НДФЛ какие налоги нужно мне еще платить?
Нужно будет заплатить ндфл, договор — могут потребовать, а могут и нет.
Добрый день, я живу в провинциальном городе, есть постоянная работа, зарплаты от нее не хватает чтобы прокормить 2х детей и еще коммунальные платежи оплатить (так уж повелось в России) приходится крутиться вертеться в свободное от работы время. Занялся фотографией, доход не большой — сезонный когда 5000 когда 10000 р за квартал. ИП соответсвенно разорит вообще)) Меня привлекают в суд конкуренты по фотографии, за что не знаю, пока только по телефону сказали чтоб готовился к суду))) Вопрос вот в чем — на суде возможно потребуют договора и отчетности за уплаченные налоги. Договор не проблема, а вот налогов не платил. 13% отдал бы, но в ПФР таких сумм я не наберу. Если брал деньги до 10000 р в сентябре 2016г какой срок уплаты налогов — декабрь 2016 или апрель 2017? Как лучше в данной ситуации подготовиться?
По ндфл за 2026 год нужно отчитаться в 2017 году, заплатить налог, соответственно, тоже в 2017 году. Так что формально вы ещё можете отчитаться без проблем. А вот за предпринимательскую деятельность без регистрации вы вполне можете нарваться — выпишут штраф.
Здравствуйте. Я физическое лицо. Хочу арендовать помещение у юридического лица (подвал в жилом доме) для небольшой мастерской. Больше расцениваю как хобби, нежели предпринимательская деятельность. Чем нежелательно оформление на физическое лицо?
Здравствуйте. Оформляйте на здоровье, ничего страшного в этом нет.
Здравствуйте, Николай! Заранее благодарю Вас за ответ.
Я занимаюсь решением задач по несколькими дисциплинам (школьным и вузовским) за деньги. Есть группы в вк. В лучшие периоды (в сессию) имею 70-90т. рублей. Скажите, пожалуйста, необходимо ли мне обязательное оформление им или можно обойтись без него? Выше увидел, что банк может заинтересоваться частыми платежами (а их у меня бывает много — мелкие, но частые). Как быть?
Здравствуйте. По закону обязаны, а по факту как хотите. Тут я не советчик, т.к. мы работаем с ИП давным давно.
Но эта сумма считается уже большой..?
И по поводу банков — они могут заблокировать из-за частых переводов небольших денег?
Сумма достаточная, это же не годовой доход, правильно я понимаю?
Банк может заблокировать карту, это так же, как с совместными закупками — платежи небольшие, но и их достаточно большое количество
Здравствуйте,
Как Вы считаете, доход в валюте, планируемый к получению в банке ежемесячно, обязывает открыть ИП или можно под 13%?
Здравствуйте. Предполагает. Но думаю, что можно 13% уплачивать.
Спасибо за ответ.
Забыла написать, что это Москва.
Ваша точка зрения базируется на том, что 13% больше чем 6 и про пенсионные взносы никто не вспомнит или на том, что на существующей в настоящий момент практике?
Просто я побаиваюсь того, что к поступлениям из-за бугра м.б. повышенный интерес, особенно, если они регулярные.
Да, и еще, в рублевом эквиваленте ежемесячная сумма дохода приблизительно 100 тыр.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. Хотим открыть свое домашнее производство сладостей из сухофруктов и орехов, диетические торты и пироженные. Для этого хочу открыть ИП. Не могу определиться с основным видом деятельности, в классификаторе нет таких видов деятельности.
Еще вопрос в том, что ИП будет зарегистрирован на мой адрес прописки, а если готовить продукцию в другом месте, то нужно ли указывать адрес производства и где его указывать? Нужен ли договор с СЭС и пожарной службой?
Здравствуйте. Без разницы, на какой адрес зарегистрировано ИП, это значение для деятельности не имеет. Требования у вас пример такие же, как к мини-пекарни, посмотрите БП https://kakzarabativat.ru/biznes-plani/biznes-plan-mini-pekarni-s-raschetami/
Здравствуйте, Николай.
Снова к вам за консультацией.
Ситуация вот какая. Мы с женой граждене Украины, есть РВП с 15 апреля 2016 года, оба работаем в Интернете, доход с натяжкой соответствует требованиям для мигрантов — прожиточный минимум на всех членов семьи (нас 2 + 3 несовершеннолетних детей), вот пришло время отчитаться по доходам за прошлый год.
Но возникла проблема: как мне объяснили в ФМС, я не могу просто задекларировать полученные из Интернета доходы не указав работодателя. А у нас его фактически нет: я пишу статьи на свои сайты, занимаюсь своими группами в ВК и получаю доходы от рекламы + мелкие шабашки по написанию статей, жена занимается переводами в он-лайн службе, которая в офшорной зоне.
Так вот могу ли я в качестве работодателя указать украинскую фирму (вариант подписать с друзьями-ИП агентский договор об администрировании их сайтов и получения % «задним числом»)? Если да, то нужно ли еще какие-то документы от них, чтобы у ФМС и налоговой не возникло вопросов?
И еще момент облагается ли налогом доход полученный от продажи (не на рынке, со двора) дикоросов (травы, грибы, ягоды), которые мы собрали в тайге и от продажи овощей, которые мы выростили на приусадебном участке снимаемого дома (договора аренды нет)? Если нет, то как их тогда провести по декларации?
Да чуть не забыл, жена на заказ знакомых за деньги сшила кое-какую одежду, доход был разовый, но но довольно пристойный, как его провести по декларации, будет ли он облагаться налогом?
Заранее признателен за помощь, с прошедшими праздниками, и успешного 2017 года.
Здравствуйте. Зачем вам вообще это оформлять? Люди годами продают грибы и ягоды на трассе и шьют одежду на заказ и не оформляют бизнес. Какой вам в этом смысл? Никак вы это законно не сделаете, совсе никак. Если делать по закону, то смысла нет вообще разово этим заниматься, правда. По поводу интернет-деятельности та же история.
Благодарю за быстрый ответ.
Суть не в том насколько это целесообразно оформлять как вид бизнеса. Я на следующей неделе ИП буду открывать под другие «категории».
Сейчас главная задача провести по НДФЛ-3 те доходы за 2016 год, которые у меня уже есть, чтоб заплатить налог 13% и предъявить справку в МФС о том, что есть работа, есть доход, есть налоги. Но вопрос в том, КАК указать работодателя по доходам из Интернета, если по сути его НЕТ, ИБО требуют докУмент подтверждающий трудовые отношения? Прокатит ли вариант агентского договора подписанного с украинской компанией? Если да, то нужны ли еще какие-то документы от них для налоговой тут?
Я тут даже не знаю, что подсказать, потому что работодателя здесь нет. Насчет прокатит ли агентский договор — не знаю, может и прокатит.
Просто когда встает вопрос о работодателе здесь два варианта: либо вы у кого-то работаете (то есть работодатель — другое лицо), либо вы сам себе работодатель, то есть зарегистрированы в качестве ИП.
Добрый вечер, Николай!
Мы с мужем планируем «открыть» химчистку мягкой мебели и ковровых покрытий, по сути это является оказанием услуг за денежное вознаграждение. ИП уж очень не хочется оформлять…налоги…какой лучше нам выбрать договор для работы с клиентами для отчетности? Какую документацию вести, выписывать людям квитанции об оплате? Ведь без бумажки люди и доверять не будут.
Здравствуйте. Без ИП уже не законно, зачем вам тогда какие-то бумажки?
Здравствуйте, Николай!
В прошлом году я как физическое лицо продал зерно 62 тонны (зерно не мое, помогал товарищу ИПешнику). Покупатель КФХ. Деньги они перечислили мне на счет в банке. делка оформлена закупочным актом. Теперь я пытаюсь выяснить в налоговой, как заполнить соответствующие бумажки и заплатить НДФЛ. В налоговой говорят, что это незаконная предпринимательская деятельность и соответсвенно я должен понести наказание. С Подскажите, пожалуйста, как быть в этой ситуации?
Спасибо!
Здравствуйте. Верно, это незаконная предпринимательская. По сути вы оградили ИПшника от налогов, приняв на себя оплату. Как быть? В налоговой не сказали, когда вы к ним ходили? Если нет, то и забейте на это. Аесли они уже заинтересовались, то ждите письма от них.
Спасибо за ответ. Как быть в налоговй мне не объяснили.
Я думаю, если от ИП получить доверенность на время совершения сделки. В доверенности прописать, что могу подписать все бумажки и получить деньги. Проканает ли такой вариант.
Здравствуйте.У меня ряд вопросов,которые меня очень сильно волнуют,точнее моего знакомого.Он занимается около 8мес ремонтом техники,чеков никаких не давая.прибыли у него так таковой нет,в мес около 20тыс.и недавно начал заниматься продажей восстановленных iPhone,берет деньги у клиента,едет своим ходом в компанию которая занимается продажей данных телефонов и покупает у них,со сделки имеет около 5тыс,учитывая что сумма сделки 27000руб,оставляя гарантийный талон и кассовый чек у себя на руках,дабы не палить истинную сумму сделки.занимается продажей около 1мес,продал таким образом около 5 устройств. Какие ему осуществлять дальнейшие действия,дабы обезопасить себя и своих клиентов,учитывая,что не рентабельно будет фиксировать данные манипуляции для столь малого оборота.И у него еще есть группа в вк,куда он всех старательно добавляет и планирует открыть сайт конструктор,дабы в дальнейшем рекламировать все свои творения.
Как лучше поступить чтобы оставаться незамеченным,т.к. слишком мала прибыль.
Здравствуйте. Пока на него не нажалуются, никто его не проверит и не поймает. А вот когда нажалуются и сделают контрольную закупку, тогда хоть прячься хоть не прячься, все равно трындюлей получит. Все так работают)
Здравствуйте,подскажите пожалуйста, какой договор составить в следующей ситуации.У меня ИП, хочу нанять двух человек физ. лиц., с для привлечения клиентов, как лучше прописать в договоре ГПК,чтоб физ.лицо само за себя платила налоги в взносы, и как указать вознаграждение или оплату, чтоб эти взносы были минимальны.
Задайте вопрос юристам #/
Спасибо за ответ.
Я по статье запуталась. Написано что один из вариантов законно сотрудничать это договор комиссии( реализация товара)
Я физ лицо заключаю договор комиссии, и они ИП получают вознаграждение.
По факту я им даю товар( произвожу сама) — они продав его третьим лицам, оставляют сумму вознаграждения и платят мне мою цену за товар.
Я не должна налоги платить по закону если систематично им привожу товар с накладным по договору??
Законно ли так сотрудничать?
Вы привозите товар не от своего имени, а от имени ИП, с которым работаете как комиссионер. Вы получаете комиссию с проданных товаров.
Нет) ип это комессионер а я комитент. И товар мой) я даю им на реализацию его.
Здравствуйте Николай! Большое спасибо за познавательные статьи. Вопрос:
Несколько месяцев как работаю риелтором-посуточником из дома. В частности это масса объявлений на таких площадках как: Авито, Циан, Яндекс Недвижимость и другие. Не так давно пропустил два звонка с Роскомнадзора, и чот испугался что может «по мою душу риелторскую», ведь во всех объявлениях указан мой зарегистрированный номер мобильного, а на карте Сбербанка время от времени совершаются переводы на сумму не более 40 тыс в мес., но всё же..
Могут ли в таком случае заинтересоваться моей деятельностью, и как этого избежать?
Кстати, не нашел на вашем сайте статей о бизнесе с посуточной арендой жилья.
Николай, в итоге я должна платить налоги или ИП( в роли комиссионера) ??
Не понимаю.
Как пропишите в договоре. Можете вы, а можете возложить на ИП и удерживать 13% с ваших комиссий.
День добрый. Подскажите, занимаемся продажей товара в интернете. Есть свой сайт, группа вк, инста (все так у людей)), нет только регистрации ИП или ООО. На нас вышла некая ООО и хочет оформить оптовый заказ, просит прислать Счет на оплату. Деньги принимают только по выставлению по счету. Как быть? Если ООО перечислит деньги на р.счет обычного человека, у банка же возникнут ненужные вопросы? Что подскажите, найти ИП, которые работают с ООО и за опред. процент (допустим 5-10%) провести через них, или же не мутить и регистрировать уже ИП?
1. Как вы будете выставлять счет на оплату от себя, если вы не ИП и не ООО? Организации потом надо будет списать расходы на сумму товара, которую у они у вас купят. На основании чего они будут это делать? Им нужны документы.
2. У банка могут возникнуть вопросы, особенно, если такие операции будут регулярными.
3. Если планируете работать так на постоянной основе, то проще не придумывать схемы, а стать ИП.
Здравствуйте.
Собираюсь пока что только лишь попробовать продавать доступ к собственным платным статьям на своём же сайте.
Естественно, мне даже и в голову не приходит регистрироваться как Индивидуальный предприниматель (ИП) для этого, потому что не известно пойдет или нет это дело, какие объемы и прибыль и т.д.
Продажу на сайте думаю реализовать через платежную систему, например ту же Робокассу.
Я вот не помню, но вроде как с продажей объектов интеллектуальной собственности у нас в законе есть какие-то исключения. Я по сути статьи не продаю, я продаю доступ к ним — т.е. к объектам моего интеллектуального труда.
Как лучше быть? Открывать ИП накладно будет пока что, ведь там не просто 6%, там еще эти отчисления в ПФР, которые до 5-6 тыс. в квартал, а может у меня и вовсе объемы будут шуточные, пару тысяч в месяц.
Вопросы про продажу объектов интеллектуальной собственности — к юристам.
Про ИП: «по-правильному» надо регистрировать ИП, но многие в начале деятельности этого не делают — пока потестят что и как. А потом когда понятно, что дело идет, официально оформляются. В вашем случае видимо имеет смыл поступать именно так.
Здравствуйте .
Скажите пожалуйста должна ли я — физическое лицо, уплатить налог с продажи своей лошади государственной организации , которая оплатила мне ее стоимость посредством безналичного расчёта . Дело в том, что продажа лошадей не является моим бизнесом, не является систематической прибылью, ни вообще прибылью, а скорее вырученные деньги -это компенсация понесённых убытков в течение того времени, когда лошадь находилась в моей собственности : затраты на ее содержание и кормление, ее тренинг и вывоз на соревнования, лечение и ковку и т.д. Чеки и квитанции я не собирала, да и не на все виды затрат они были. То есть отчитаться за два года содержания лошади мне не чем, хотя и так понятно, что ее надо кормить. В общем , хотелось бы понять, доход это или не доход и как себя вести с налоговой?
Спасибо.
Вообще, тут ситуация, по-моему, как с квартирой (продажа имущества):
если лошадь была в собственности более 3х лет, то НДФЛ платить не надо;
если менее 3х лет, то смотрите на сумму дохода (за сколько продали), если сумма до 250 тыс, то налог не платится, но надо подать нулевую декларацию. Если доход более 250 тыс, то надо сдать декларацию и заплатить налог с разницы между доходом (за сколько продали) и расходом (за сколько купили), но для этого надо иметь подтверждающие документы — договор на покупку, акт передачи + расписку об оплате.
Добрый вечер.
Собираюсь вести курсы по дизайну и моделированию ногтей.
1.Можно ли обойтись без регистрации ИП?Можно ли ограничиться одним из способов представленных в Вашей статье?
2.На данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком,детское пособиее оформлено на мужа(муж трудоустроен-работает,я-нет).Если я решу оформить ИП нужно ли писать заявление об отказе от детского пособия-ведь получается я буду ИП следователтно иметь доход?
Здравствуйте.
1. Это предпринимательская деятельность, а не разовое получение прибыли, а значит нужно оформляться.
2. Этот вопрос лучше задать юристам #/
Добрый день!
Работаю не очень давно — оказываю клининговые услуги, клиентов все больше, планирую нанять двух помощниц, одну — для ведения графика, записи клиентов и продвижения в соцсетях уже «наняла» неофициально (просто договорились на определенные работы и вознаграждение еженедельное), посоветуйте, пожалуйста, стоит ли регистрировать ООО, планируем работать только с физлицами, выручка постоянная, примерно 40-80 тыс. руб в месяц.
Совсем некогда и не хочется общаться с налоговой, практичнее ли будет обратиться в фирму по ведению таких дел, и какой вид тогда регистрировать лучше: ООО или ИП, или по договору подряда работать?
Спасибо.
Проще регистрировать ИП, систему налогообложения можно будет выбрать УСН, декларация один раз в год, авансовые платежи в течение года, ведение КУДИР в течение года. Можно нанять работников официально. Если самим все оформлять лень, особенно отчетность по работникам — проще, конечно, нанять фирму на аутсорсинге.
ООО обязаны вести бухгалтерский учет, сдавать бухгалтерскую отчетность, доходы вы как учредитель сможете получать только как зарплату или как дивиденды, с дивидендами придется все решения об их выплате оформлять — с вашими доходами это не имеет смысла.
Здравствуйте, Николай. Буду признательна советом. 5 лет назад открыла ИП по упрощенной, оплатила налог, но ИП св-во не забирала,нигде не расписывались, почтой ничего мне не приходило. Никаких сделок соответственно не совершала, и если честно не знала что оно автоматом открылось, через год начали приходить бумаги с штрафами. Вопрос- что мне грозит, могу ли я доказать недействительность ИП, сумма астрономическая.. очень жду ваш совет, спасибо.
Здравствуйте. Здесь в специальной форме задайте свой вопрос #/
Здравствуйте. У меня вопросы: хочу открыть детский общеразвивающий клуб. занятия планируются индивидуальные и групповые. ИП пока оформлять не хочу, надо посмотреть, как дело пойдет.
1. Возможна ли работа клуба первый год на договорах возмездного оказания услуг?
2. Я являюсь мамой ребенка-инвалида и получаю дополнительное пособие в размере 5500 руб. по уходу за ребенком. С меня могут снять эти деньги, ведь получается, что я начну работать и перестану находиться в вынужденном отпуске по уходу за ребенком?
Здравствуйте! Вам лучше задать эти вопросы юристам здесь #/
А как же договор аренды, найма жилого помещения, займа, хранения — по этим договорам физическое лицо тоже может получать доход. Неужели для сдачи квартиры в аренду (а правильно с юридической точки зрения жилое помещение сдается в найм) физическому лицу нужно регистрироваться в качестве ИП?
Чтобы отнести деятельность к предпринимательской или нет, нужно использовать критерии: систематичность, виды обязательств и лицензирование.
Уточните, пожалуйста, Николай!
В написанной Вами статье и в части (применительно) агентского договора Вы рассматривали физическое лицо в качестве Принципала или Агента?
Или это не имеет значения, т.к. описанный в статье режим должен благоприятствовать физическому лицу независимо от того, с какой стороны он выступает в отношениях агентирования?
Надеюсь за скорость ответа и заранее благодарю за него!
Агента.
То есть означает ли это, что физическое лицо в случае выступления стороной Принципала в агентских отношениях осуществляет тем самым предпринимательство, и это незаконно вне статуса ИП или ЮЛ?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, вот я физ лицо, хочу покупать одежду оптом (может и с рынка ) и продать в розницу. Готов плотить НДФЛ 13% или сколько там. Могу ли я без ип начать такой бизнес малый ?
Здравствуйте. Это предпринимательская деятельность, вам нужно открывать ИП, если хотите законно. А если не законно, то хоть вообще ничего не платите.
Доброго времени суток. Очень хороший сайт, спасибо за это. Подскажите пожалуйста. Я электрогазосварщик, хочу работать без ип в сфере сантехнических услуг и ремонта автомобилей. Люлей огребусь после первой же жалобы от конкурента либо клиента?
Здравствуйте. Да вряд ли вы уж с первой жалобы огребетесь) Но знаете, если так всегда думать, то можно и на улицу не выходить, а то кирпич на голову упадет.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Хочу открыть диспетчерскую такси без автопарка. Я буду в качестве посредника предоставлять информацию водителям, получая с заказа 10%.
ИП на данный момент в стадии оформления по информационно консультационной деятельности. УСН 6%
1)Планирую нанять 3 диспетчеров на удаленку с ежедневной оплатой.
Подскажите, пожалуйста, если с диспетчерами заключить ГПД, нужно ли будет платить за них налог, и отчисления в ПФО и ФОМС?Или можно не заключать договор?
2)Также, огромная просьба дать ответ по поводу водителей. Нужно ли с ними (с физ. лицами) заключать договор и оплачивать за них налог и страховые взносы?Или можно как то обойти эту систему
3)И еще вопрос по поводу ведения КУДиР. Как отображать доходы, полученные заказов (те самые 10%)?
4)В расход , как я понимаю будет вписываться взносы за себя и соответственно вознаграждение диспетчерам, а вот что писать в доход и как это должно подтверждаться?И можно ли не вести КУДиР?
Заранее огромное спасибо!
Здравствуйте. Вот сюда в специальную форму продублируйте ваш вопрос #/ и вам ответят юристы.
Здравствуйте! Могу ли я, физическое лицо (не ИП), нанимать людей для оказания услуг. Как отчитаться в налоговую? можете ли Вы показать образец подобных договоров (в статье есть описание, но нет примера такого договора). Нужен ли нотариус для заключения сделки? Я не представитель организации, нет печати и др.
Здравствуйте, у меня к вам такой вопрос. Может ли налоговая, что либо предъявить, если я занимаюсь предпринимательской деятельностью не законно, но при этом у меня есть договор аренды на компанию моего друга. Арендую я 2 кв.м под витрину, товар продаёт продавец с другого магазина, я ему плачу % от продаж. К чему может налоговая придраться?
Добрый день!
Недавно закончила курсы визажиста, конечно же, хотелось бы зарабатывать на своих услугах. Создала страницу в соц.сети, заказала визитки…Прибыль небольшая, да и нерегулярная. Подскажите, пожалуйста, как грамотно себя вести? Необходимо ли оформлять ИП? И как обойтись без ИП, а то получается, что налоги превышают доход?
Спасибо!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я физлицо, открываем с другом, который ИП сайт по закупке оборудования из за рубежа, закупаю оборудование я,продаю его другу (ИП). Как обойтись без уплаты НДФЛ 13% и какое количество сделок в месяц будет считаться систематическим? Задаюсь таким вопросом, т.к. палки в колёса будут вставлять конкуренты, скорее всего подключив налоговую..
Николай, День Добрый!
Подскажите пожалуйста:
Есть интернет портал принадлежит фирме зарегестрированной в Эстонии.
У них есть банк фотографий которые нуждаются в обработке и корректировке.
высылать их для обработки планируют частями (очень большая масса) и всё это скорее всего растянется на год или два.
Возможно ли мне как физ.лицу (без ИП) начать с ними работать и получать за это фин.вознаграждение, при этом официально отчитываться перед государством за получение денег. Кстати 13% НДФЛ это я понял в налоговую, а пенсионный и ещё в какие инстанции и сколько, так и не разобрался.
Заранее благодарю.
Здравствуйте. Да, можете. 13% только, больше ничего не нужно.
и если да, то на основе какого договора лучше и правильнее это сделать?
Возмездного оказания услуг скорее всего.
Здравствуйте!
Спасибо за статью!
Подскажите, пожалуйста, какой договор оформляется в моем случае? Я фотограф, хочу работать в этой сфере не в студии, а на любых фотосессиях(свадебные,семейные и проч.) Сама на себя.
Пойдет ли дело,не знаю. Как с налогами в моем случае? И как я могу подтвердить те суммы, на которые будет совершаться оплата?(ведь,скажем, кассовых чеков в этом случае не выдается) И может ли быть так,что по моим объявлениям просто позвонят с налоговой?
Заранее спасибо за ваш труд!
Николай, Спасибо огромное, Вам и Вашей Супруге!
Здравствуйте!Занимаюсь кондиционерами, перепродажей ( покупаю в магазине ) монтажом и обслуживанием. Сделали сайт, хочу посмотреть как он будет работать, если работать будет нормально открою ИП. Подскажите поладуйста, по какому договору можно работать?
Здравствуйте Николай!
Пару месяцев назад я окончила курсы парикмахера. Хочу в салоне снять кресло в аренду. Арендодатель не хочет составлять ни какой договор. Ответьте пожалуйста на такие вопросы:
1. Нужно ли мне регистрировать себя как ИП?
2. Какой составить договор с арендадотелем что бы мне не регистрироваться как ИП и не платить налоги?
3. Какие штрафы за неуплату налогов.
Что вы сможете посоветовать.
Николай, доброго времени суток. Представьте. ИП покупает товар у физ лиц по договору купли-продажи для дальнейшей продажи юр.лицам. У физ лица документов о приобретении товара нет.(купил за нал). В год каждый физик продает 1 раз на сумму 230000
Будут ли к физ лицу какие либо вопросы в том числе откуда у него этот товар если он платит свои 13%.
Здравствуйте. Тяжело сказать, но думаю, что не будет вопросов.
Еще вопросик) а если ип продает товар. а скупает его за нал. тоесть документов на приобретение товара нету. платит усн с выручки 6%. откуда у него товар вообще заинтересует кого либо?
Спасибо!
получается на расчетный счет будут только поступления. ну и просто снятия средств
Здравствуйте Николай. Занимаюсь ремонтом сотовых телефонов дома «на досуге», моя основная работа не позволяет мне заниматься коммерческой деятельностью. Хотел прорекламировать свои услуги по ремонту в соц.сетях соответственно возникает вопрос как оформить свои отношения с заказчиком? Поможете с решением?
Добрый день!являюсь ип на енвд грузоперевозки, договор с мебельной фирмой.обемы хорошие так как сама не справлюсь часть передаю другому ип какой нам договор составить. И еще есть водитель который отвечает за погрузку разгрузку и аренду авто,можно ли его как то оформить по договору чтоб за него не платить, а если и платить то как указать что в сумме которые каждый день как переводят на карту много расходов.а еще у физика беру деньги нал под %и отправляю ему расчет на карту указывая возврат займа это правельно или нет.
Здравствуйте. Планирую заняться фрилансом (деятельность связана с компьютерным рисованием). В связи с этим возникло несколько вопросов:
1. для получения денежных средств от заказчика могу ли я пользоваться сервисом paypal и дебетовой картой открытыми на физическое лицо (при условии что с заказчиком будет заключен договор найма и он сам будет производить все отчисления в налоговую)? не возникнет ли у налоговой вопросов по поступлению денежных средств на мои счета в таком случае?
2. договор найма с заказчиками из других государств действует так же как и с заказчиками из России?
3.как долго и часто можно работать по таким договорам, если заказчики каждый (или почти каждый) раз разные?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, планирую заняться прокатом детских машинок на улицах города в летний период.
1. ИП надо оформлять? Деньги-то наличными будут.
2. Даст ли Администрация разрешение на размещение мне как физлицу?
Здравствуйте.
1. По закону надо
2. Нет, без ИП не даст.
А можно ли без оформления ИП оказывать услуги по договору-оферте, расположенному на личной интернет-странице с безналичной оплатой, скажем, на карту физлица с последующей выплатой НДФЛ 13% по окончании года.Если, например, количество заказов небольшое, скажем от 1 до 3 за месяц. Или 1 в несколько месяцев. Это ведь нельзя назвать потоком.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой договор подойдет лучше, если ООО пользуется транспортными услугами физ.лица, т.е. физическое лицо доставляет продукцию организации на собственном грузовом автомобиле. Услуги понадобятся примерно на 1 месяц. Я как понимаю мы (ООО) в любом случае выступаем как налоговый агент + уплачиваем страх. взносы?
Здравствуйте! Хочу узнать, муж тренирует детей и берет оплату ежемесячно. Как обезопасить себя, если им заинтересуются органы? Можно ли заключить с родителями договор о добровольной ежемесячной оплате на пол года, а затем перезаключить через полгода? И не открывать при этом ИП? Спасибо.
Добрый день!Планируем оказывать услуги иностранным гражданам, физ.лицам.Оплата будет поступать с карт иностранных гарждан в валюте ( евро или доллары) Нужно оформиться как Юр.лицо. Вопрос — в какой форме лучше ( выгодней с точки зрения уплаты налогов) оформлять компанию ( ИП, ООО?) Какого рода договор лучше заключать с клиентом? Нужно ли в случае работы с физиками — иностранцами и валютой становиться участником ВЭД? Заранее благодарю за ответ!
Здравствуйте, Николай! Спасибо за полезную статью!
Я хочу открыть фирму по оказанию сан. услуг, какое время я смогу работать без регистрации дабы убедиться в окупаемости выбранной сферы? Спасибо за ответ!
Николай, Вы в своей статье по Договору возмездных услуг не указали, кто именно должен оплачивать ндфл? Юрлицо или физ? кто оплачивает в пенсионный фонд и ФОМС и сколько?
Смотря, что кажете в договоре. Можно это возложить на заказчика, а можно на исполнителя.
Добрый день. Николай дайте совет. Хочу свой сайт интернет-магазин по продаже украшений ручной работы. Работа кропотливая, этих продаж бывает ну…6-8 за месяц, а то и меньше значительно. Можно ли в этом случае без оформления или чем лучше, согласно статье?
Такой сайт часто спрашивают у меня, чтобы удобнее видеть все цены сразу по украшениям. Фото копятся лет 6, в наличии и нет ничего, все на заказ, но вот впечатление от кол-ва создадут конечно.
Как быть?
Являюсь владельцем нескольких групп в вк, занимающихся проведением конкурсов.В месяц приносит 30 000 +- 2000 рублей. не являюсь Ип или ООО, платежи приходят на карту физ лица, платежи разные от 50 до 2000 руб максимум. В последнее время многие угрожают прокуратурой, роспотребнадзором и налоговой.
Если бы знал как, узаконил бы свою деятельность. Есть ли такая возможность? И как это сделать?
Дело еще в том, что платежи приходят от физ лиц, с каждым из них нереально заключать договор из-за каждых 50 руб.
И что будет если все таки подадут заявление?
Здравствуйте. В том то и проблема, что даже если хочешь принимать платежи законно, то этого сделать не получится. В этом плане геморрой(
Здравствуйте Николай, подскажите, ежедневный уход за чужим ребёнком будет считаться регулярной предпринимательской деятельностью? А если формулировкой в Договоре возмездного оказания услуг будет стоять подготовка ребёнка к садику в течении полугода?
ИП не вариант, сразу, доход на уровне МРОТ. Втихую, не вариант, надо задекларировать достаточность дохода, тоже для УФМС, проживаю по РВП.
Здравствуйте, Николай)
Спасибо за интересную и полезную статью!
Работаю свободным курьером, задумалась об ИП.
Доходом является оплата доставки. 30-35 000 в месяц (получаю наличными).
Переводятся деньги заказчику, полученные от клиентов,- через свою карту.
Имеет смысл открывать ИП или достаточно заплатить 13% по 3НДФЛ и,
что указывать в декларации в качестве источника доходов?
Или никакой трактовки не надо?
Спасибо за ответ.
Здравствуйте. Очень хорошая статья. Я занимаюсь транспортнымиуслугами. А точнее возим сыпучие материалы. Покупать технику пока еще не в силах. Работаю с частники. Появилась необходимость заключать договор, так как с р/с снимаю наличку и отдаю им за работу.( У банка появились вопросы по ст.115) На какую сумму я могу заключить договор подряда с физ лицом?
Добрый день, Николай. Спасибо за статью, но интересует противоположный вопрос, о котором мало пишут в интернете.
Допустим я ООО, которое работает с физ лицами по агентскому договору (публичный договор оферты). Получается я агент, а физ лицо — Принципал. По хорошему, физ лицо сам должен платить налог со своего дохода, мое ООО просто берет комиссию, как агент, но вопрос.
Могу ли я был налоговым агентом для физ лица, и при выплате ему суммы = сумма Принципала — комиссия Агента, удерживать 13% НДФЛ в налоговую?
Здравствуйте! Конечно можете. Пропищите в договоре, что вы уплачиваете за Принципала НДФЛ в размере 13% и удерживаете эту сумму дополнительно.
Здравствуйте, Николай!
Очень интересная статья! Спасибо!
Но, как видим из многочисленных комментариев — правовые вопросы не всегда такие однозначные и простые, как хотелось бы.
Моя ситуация:
Я программист. Написал компьютерную программу и зарегистрировал ее в ФИПС (Роспатент).
Теперь получаю доход с продажи лицензий на использование этой программы. Покупают лицензии — физ.лица.
Платят на мою банковскую карту со своих карт.
Я не собираюсь регистрировать ИП, т.к. по ГК РФ я могу продавать пользовательские лицензии без регистрации ИП.
Я автор, обладатель исключительных прав и имею право получать доход со своей интеллектуальной собственности. Т.е. это не является предпринимательской деятельностью. Деятельность — это когда ты что-то делаешь, а тут уже все сделано — программа однажды написана и зарегистрирована.
Тем более, что по ГК, авторами могут быть исключительно физические лица, а не ИП или ЮЛ.
Так вот, я хочу честно платить 13% НДФЛ. При совершении крупных покупок — возможно в скором времени нужно будет подтверждать, что с налоговой у Вас нет проблем.
Но у меня нет договоров в привычном понимании — на бумаге с подписями.
Я не собираюсь оформлять налоговые вычеты, а просто хочу заплатить 13% и жить спокойно.
Вопрос:
Могу ли я подать декларацию 3-НДФЛ и указать в ней только доходы, если у меня нет документального подтверждения этих доходов?
И еще вопрос. Если я подам 3-НДФЛ, не будет ли это лишним поводом для налоговой проверки за предыдущие 3 года?
Здраствуйте,скажите пожалуйста,хочу оказывать услугу по установке окон и балконов,можно это сделать без постановке на учет как ип,заранее спасибо
Здравствуйте! Я как физ. лицо могу мои собственные товары продать юридическому лицу, которое находиться в Армении. То есть получается экспорт из России в Армению. Какие документы нужны для оформлении на границе?
Здравствуйте! Будуче в процессе поиска работы, около двух месяцев выполнял некоторую работу для разных людей(программист), это выполнялось без оформления, договоро и т.п.
Естественно на предпринимательскую деятельность это не тянет, нет деятельности направленной на систематическое получение прибыли.
Думал, заплатить 13% и успокоиться. Полез в декларацию 3-НДФЛ, обнаружил, что там надо кучу данных заполнить по каждому отдельному платежу: Наименование, ИНН, КПП, ОКТМО источника выплат. и еще какие-то заморочки. В общем у меня подобных данных нет, мне просто перевели с карты на карту несколько раз и все.
Как быть? Страшно, что начнешь разбираться, а они в итоге все вывернут, как незаконную деятельность или пристанут с подтверждением доходов, а у меня только выписка с карты, в которой помимо сторонних поступлений, есть мои собственные пополнения карты.
Я программист. Не могу работать официально, т.к. не пройду медосмотр. Работал в организации до проблем со здоровьем (когда мог пройти м/о), потом уволился. Потом мы заключили с той организацией договор подряда, работаю таким образом уже год, размер выплат примерно одинаковый каждый месяц. Боюсь, что скоро мной заинтересуется налоговая. Не хотелось бы разбирательств и с организацией портить отношения тоже не хочу (если к ним из налоговой заявятся, выпрут меня явно). Что думаете по этому поводу? И еще, думал оформить ИП и работать с организацией как ИПшник, в таком случае был бы еще и в плюсе — платил бы 6% с дохода по УСН, и страховые ими же и компенсировались бы, да еще плюс к этому работодатель страховые, которые на данный момент платит, включил бы в мой доход, в итоге я бы был в двойном плюсе. Но почитал в инете и понял, что налоговики в этом сразу увидят факт преднамеренного уменьшения размера налогов (с 13 до 6). Да и судили вроде бы как бы такие организации вместе с работниками/ипшниками. Об этом тоже что думаете?
Здравствуйте!
Я занимаюсь написанием работ для студентов, авторством. Долгое время писала дома , но многие боятся платить без договора .
Я физическое лицо . Доход небольшой совсем. До 50 тысяч.
Хочу снять офис. Как в моем случае возможно оказывать такие услуги?
ИП не хочется, с таким доходом.
Здравствуйте.
Ситуация следующая. Хочу открыть кол центр в интернете. ИП делать не хочу. Есть уже одна компания которая готова платить за приведённых нами для них клиентов, оплату готовы выплачивать на киви/вебмани и т.д.
Вопрос:
1. На сколько такая деятельность легальна?
2. Обязательно в данном случае открывать ИП или можно по договору с организацией работать?
Здравствуйте.
1. Полностью легальна.
2. По закону обязательно.
Здравсвуйте! Скажите, пожалуйста, для разовой продажи нужно оформлять ИП?
Здравствуйте. Нет.
Добрый день! Имеем новостной сайт,не являемся ип. К нам обратилась компания для размещения рекламного баннера на нашей странице. Какой договор можно с ними заключить?
Здравствуйте. Договор возмездного оказания услуг. Только вам 13% НДФЛ нужно будет заплатить.
Здравствуйте! Мы хотим заняться прокатом квадроциклов. Пока что не знаем, будет ли бизнес приносить прибыль, так как очень многое зависит от погодных условий, т.е. часто будут возникать ситуации, когда дождь/снег и т.д. и работать мы не сможем, поэтому хотим попробовать поработать без оформления. В таком случае мы с нашими клиентами заключаем договор оказания услуг ,прописываем сумму оплаты. Куда и как нужно платить налоги за такие вот сделки? Спасибо
Добрый день!Хотелось бы уточнить. Планирую осуществлять услуги (выездная компьютерная диагностика авто). Рекламу буду распространять на Авито, а так же буду расклеивать листовки. Доход с одной услуги 300-400 рублей. То есть в месяц выйдет около 30000 тысяч рублей приблизительно. Может ли за подобную деятельность наказать налоговая?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Скажите я физическое лицо, мне нужно провести мероприятие, я хочу нанять на 5 дней директора мероприятия,заместителей директора, специалистов слета,ведущих концернтнвх программ, видеомонтажера, звукооператора,дизайнера,фотографа,видео оператора,секретаря,лектора, и бухгалтер…..скажите пожалуйста как правильно оформить наши денежные отношения?каким договором? Кто в нашем случае и сколько должен оплатить налогов?
Здравствуйте.
Я индивидуальный предприниматель, сдаю однокомнатную квартиру, которую я купил сыну, в аренду как ИП. Я собственник этой квартиры. В квартире проживает арендатор. Сын сейчас работает в другом городе. Хочу поехать к нему на лето в гости. Есть знакомая порядочная соседка, которой я мог бы оставить занимаемую арендатором вышеупомянутую квартиру для управления квартирой во время моего отсутствия. Арендатор будет по договору перечислять мне на счет ежемесячно арендную плату, а ей отдавать предоплату за коммунальные платежи. Коммунальные услуги будет оплачивать соседка. Она также будет следить за квартирой, и принимать необходимые меры в случае аварийной ситуации в квартире. За это она будет получать ежемесячно небольшое вознаграждение.
Применим ли в этом случае договор возмездного оказания услуг или только доверенность на право управления квартирой? Кто и как уплачивает в этом случае налоги?
Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте Николай ответьте пожалуйста на мой вопрос.Если я захочу заниматься металлоприемкой и не буду вывешивать офишу прием цвет металла а напишу куплю то в этом случае ко мне могут докапаться органы исполнительной власти? Ответьте пожалуйста
Здравствуйте! В данном случае не прикапаются. Но если захотят доказать факт предпринимательской деятельности, то докажут) От государства не защитишься.
Здравствуйте Николай ответьте пожалуйста на мой вопрос. Я индивидуальный предприниматель, сдаю однокомнатную квартиру, которую я купил сыну, в аренду как ИП. Я собственник этой квартиры. В квартире проживает арендатор. Сын сейчас работает в другом городе. Хочу поехать к нему на лето в гости. Есть знакомая порядочная соседка, которой я мог бы оставить занимаемую арендатором вышеупомянутую квартиру для управления квартирой во время моего отсутствия. Арендатор будет по договору перечислять мне на счет ежемесячно арендную плату, а ей отдавать предоплату за коммунальные платежи. Коммунальные услуги будет оплачивать соседка. Она также будет следить за квартирой, и принимать необходимые меры в случае аварийной ситуации в квартире. За это она будет получать ежемесячно небольшое вознаграждение.
Применим ли в этом случае договор возмездного оказания услуг или только доверенность на право управления квартирой? Кто и как уплачивает в этом случае налоги?
Заранее благодарю за ответ.
Здавствуйте! Я физическое лицо, делаю работу по договору возмедного оказания услуг на ООО, получаю по нем выплаты. Могу ли я параллельно заключить еще один договор, но уже с работой на ИП? или 2 параллельных договора невозможны для физлица?
Здравствуйте Николай, подскажите пожалуйста, как нам быть в данной ситуации. Отец (физ. Лицо) отремонтировал стиральную машину рекламному агентству,договор не заключал. Взамен оплаты рекламное агентство разместило рекламу (ремонт бытовой техники) на своём сайте (взаимозачет). Теперь рекламное агентство подаёт на нас в суд, за неисполнение обязательств по договору, который папа подписал, об оказании услуг. Как нам в суде доказать, что мы не занимаемся предпренимальской деятельностью.
Добрый день! Я недавно в этой сфере. Подскажите как нам поступить. Мы учебный центр и у нас работают преподаватели по договору возмездного оказания услуг. Так как работы у нас разовые когда раз в месяц когда два раза в месяц. И на постоянной основе нам преподавателя держать нет смысла. По договору мы за него налоги платим. А тут в последние перечисления банк нам отказал, сказал что у этого человека обязательно должно быть открыто ИП. Подскажите как нам лучше поступить? Может есть другие разовые договора на оказание услуг? Срочные или еще какие то? Нам также менеджеры по продажам услуги свои разовые оказывают. Как с ними договор заключать? Может какие нибудь примеры договоров покажите? Спасибо за ответ!
Добрый день, работаю консультантов в компании с юридическим адресом вне РФ, работа по договору оказания индивидуальных услуг. Компания никаких взносов не платит, т.к. не резидент РФ. Суммы оплаты небольшие 10-18 тыс в месяц, переводятся на электронный кошелек, дальше я вывожу на карту. В качестве кого нужно регистрироваться и нужно ли, учитывая низкий доход? Какая ответственность за не регистрацию? Спасибо.
Николай, добрый день. Помогите советом, пожалуйста: У меня ип6% (реклама); услуги оказываю сама, без сотрудников. Был заказ от клиента на Я.директ, и как раз при запуске кампании мне надо было срочно надолго уехать, поэтому не успела там зарегистрировать аккаунт и нормально запустить, а попросила хорошего знакомого, чтоб все запустил сам по моим наработкам (у него есть свой аккаунт, и он профессионал директа). И что получилось — я там выступаю как ИП — официальный плательщик, а оплачивал он эту кампанию со своей банковской карты со счета своего аккаунта! (деньги на кампанию я ранее ему перечислила с личной (не ип) б/карты. Только сейчас допетрила, что у меня тут полная несвязуха….:(Какие последствия могут быть? и можно ли задним числом нам оформить к примеру, агентский договор или вообще договор безвозмезного оказания услуг, ведь я знакомому реально ничего не платила. В случае агентского, как я понимаю, нужно будет приписать какую-то агентскую комиссию и оплатить ему ее со счета ИП, а также еще и налоги за него заплатить (13% и в ПФ и МС), так?
Буду очень благодарна за совет. Прям трясусь вторую неделю:)
Подскажите пожалуйста,при деятельности по агентскому договору,я могу спокойно арендовать офис и размещать рекламу?