Как законно работать без оформления ИП или ООО и получать доход

28 апреля 82453 255 Автор: Шмидт Николай 82453 255

Законно вести деятельность без ИП

Здравствуйте, дорогие читатели! Эту статью меня просили написать уже давно и сегодня я совместно с юристами ее подготовил. Говорить мы сегодня будем про законное совершение предпринимательской деятельности без оформления ИП или ООО. Если точнее, о том, как получать доход законно без оформления в качестве ИП или ООО.


Сразу стоит сказать, что согласно нормам гражданского законодательства, предпринимательская деятельность является самостоятельной деятельностью, основной целью которой всегда является систематическое получение прибыли. И в таком случае регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или юр. лица (ООО) является обязательной.

Но, существуют и иные способы, с помощью которых физическое лицо (вы) может получить прибыль от другого лица (либо же от организации). Становиться для этого индивидуальным предпринимателем или открывать ООО совсем не обязательно. Без регистрации предпринимательской деятельности физическим лицом могут совершаться обычные возмездные сделки – тогда как для признания физического лица индивидуальным предпринимателем необходимо осуществление им деятельности особого рода (согласно письму Минфина от 22-го сентября 2006-го года N 03-05-01-03/125). Итак, вот способы заключения сделок без оформления в качестве ИП или ООО.

Работа по договору подряда

Способ первый – физическое лицо может заключить договор подряда. Например, физическое лицо (вы) по договоренности с заказчиком выполняет определенную работу и сдает ее. Заказчик принимает итоговый результат и оплачивает его. Гораздо сложнее вопрос с уплатой налогов по данному договору – здесь есть определенные нюансы.

В случае, когда заказчик – юридическое лицо, а подрядчик (вы) – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, при выплате вознаграждения лицу за выполненную работу, заказчиком (организацией) должен быть исчислен, удержан и перечислен НДФЛ по ставке в 13%.

Также, когда договор подряда заключают организация-заказчик и физическое лицо, — стоит учитывать и тот факт, что необходимо уплатить еще некоторые платежи:

  • Платежи на виды случаев социального страхования (сюда входят несчастные производственные случаи и случаи профессиональных заболеваний). Уплата таких платежей возможна только при заключении договора подряда (и только если они в нем указаны).
  • Платежи в Пенсионный фонд и ФОМС.

Если договор подряда заключается между физическими лицами, то вы (подрядчик) должны уплатить самостоятельно за себя НДФЛ. Для этого нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ и сдать ее в налоговую.

Договор возмездного оказания услуг

Способ второй – физическим лицом может быть заключен договор возмездного оказания услуг. Скачать договор вы можете ЗДЕСЬ. Гражданин может выполнить какую-либо услугу (консультационного, медицинского, правового или иного характера), а заказчик впоследствии должен оплатить эту услугу.

Отличие договора подряда от договора возмездного оказания услуг заключается в том, что результатом первого является нечто вещественное (строительные или ремонтные работы, изготовление какой-либо вещи), а к услугам по договору возмездного оказания услуг можно отнести следующее: обучение, репетиторство, консультирование и информационные услуги, услуги связи, медицинские, ветеринарные, дневной уход за детьми (няня), аудиторские услуги, туристическое обслуживание и другие.

Уплата налогов по договору возмездного оказания услуг аналогична предыдущему договору – уплата НДФЛ с вознаграждения в общем порядке. В общем порядке уплачиваются платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. И аналогичные условия при самостоятельных отчислениях.

Агентский договор

Способ третий – физическим лицом (вами) может быть заключен агентский договор. Более подробно о нем прочитать и скачать вы можете ЗДЕСЬ. Агент по поручению заказчика (принципала) занимается выполнением определенных юридических и иных действий, и получает за выполненные действия соответствующее вознаграждение.

Агентский договор заключается, например, когда надо реализовать какой-либо товар, при этом, необходимо проанализировать рынок, провести рекламную компанию и тому подобное. Данный договор является более удобным, относительно договора поручения или комиссионного договора (которые мы рассмотрим ниже), так как он избавляет от заключения дополнительных договоров.

Нюансы заключения агентского договора с физическим лицом:


  • Такой договор предполагает совершение не одной сделки, а, как правило, ряда сделок. Агент совершает их определенный период времени.
  • Агент может действовать по данному договору в рамках одной территории.
  • Такой договор может предусматривать отказ агента от заключения иных подобных соглашений.
  • Агент может перекладывать свои обязанности на другое лицо (заключать так называемый субагентский договор).

Договор поручения и договор комиссии

Еще одним способом заработка для физического лица может выступать разновидность агентского договора – комиссионный договор или договор комиссии. Более подробно ознакомиться с ним и скачать можно ЗДЕСЬ. Комиссионером проводится заключение сделок с третьими лицами, а заказчик услуги (комитентом) выплачивает за это комиссионеру (исполнителю) денежную выплату. Этот вид договора является аналогом агентского договора. Зачастую, данный вид договора применяется для заключения сделок по купле-продажи.

К договорам такого же типа относят и договор поручения. Скачать и более подробно о нем прочитать вы можете ЗДЕСЬ. Применение данного договора возможно в случаях, когда личное участие доверителя является невозможным, предположим в силу болезни, командировки, отсутствии специальных знаний и тому подобному.

Такой договор, заключается для оказании юридической помощи, представительства в суде, таможенных органах, органах Росреестра (регистрация прав на недвижимость) и других государственных учреждениях, а также при заключении сделок от другого лица. Данный вид договора сопровождается выдачей доверенности поручителю.

В отличии от агентского договора, договор поручения имеет короткий срок, срок для выполнения доверенных юридических действий. Чтобы данная сделка была оформлена успешно – необходимо правильное оформление договора. Для избежание недопонимания необходимо согласовать все пункты договора. Договор составляется в двух экземплярах. Передача денежных средств по данному договору может сопровождаться распиской.

Вы можете осуществлять деятельность по данному договору как риэлтор, юрист или другое лицо, осуществляющее какие-либо сделки от лица вашего заказчика.

Каким образом необходимо принимать выручку по договору между двумя физическими лицами?

Если услуги являются нелицензируемыми, то можно применять следующий способ. Суть его в том, что одно физическое лицо занимается самостоятельным заключением договора и личным оказанием услуг (работ). После получения оплаты за оказанную услугу (выполненную работу) физическим лицом выдается соответствующая расписка (о том, что деньги им получены).

Если применять такой способ, стоит учитывать ряд нюансов:

  • Чтобы он был успешно реализован, необходимо провести правильное составление самого договора. В любом виде договора должны быть четко прописаны все условия.
  • Деньги брать в руки можно только после подписания клиентом двух экземпляров договора. Один из них должен храниться у Вас. Также клиент должен забрать расписку о том, что деньги получены. Расписка также должна быть в двух экземплярах – на всякий случай.

Для продажи товаров

Если вы осуществляете деятельность по продаже товаров, то вам также могут подойти агентский договор и договор комиссии. Еще вы также можете заключать договор купли-продажи. Но в данном случае нужно будет еще предоставить документы на товар от производителя, чтобы подтвердить его соответствие и накладную, если товаров несколько.

По завершению сделки вами также уплачивается 13% НДФЛ. В данном случае это не выгодно, потому что не на все товары большая наценка, а платить 13% от суммы сделки это много. Проще ведь заплатить 6% на УСН для ИП! Поэтому в данном случае лучше оформиться как ИП, если деятельность ведется и доходы есть. Тем более, продавая в розницу недорогие товары, не будете же вы заключать с каждым покупателем договор, это глупо. В основном договор купли-продажи используется для оптовых партий, для продажи оборудования, автомобилей, недвижимости, земли и других дорогостоящих объектов.

Некоторые частники работают без оформления и не платят налоги, но это до первой жалобы от клиента или конкурента.

Заключение

Таким образом, если совершаемые гражданином возмездные сделки не имеют систематический характер получения прибыли, то можно воспользоваться указанными выше видами договоров. В ином случае, если вы решили поставить вашу деятельность на поток, то, во избежание штрафных санкций следует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

А теперь простым языком!

В общем, если вы хотите оказывать какие-либо услуги, то можете с клиентами заключать договоры, про которые мы говорили выше и получать на их основании доходы законно без оформления ИП или ООО. В основном пользуются договором подряда и договором возмездного оказания услуг, а остальные в редких случаях.

Так работают многие частники. Большинство даже НДФЛ за себя не платят, если работают с физическими лицами и живут спокойно. Но тут есть риск. Если их поймают и докажут, что они осуществляли много подобных сделок и не платили налоги, без штрафа не обойтись. Про суммы штрафов я писал в ЭТОЙ статье. Штрафы не большие, поэтому много кто так работает. Но я не рекомендую так делать, потому что можно заплатить налоги и спать спокойно.

Если у вас есть вопросы, возражения или дополнения, пиите в комментариях!

Понравилась статья? Отблагодарите автора, поделитесь с друзьями!



Не нашли ответа на свой вопрос?
Воспользуйтесь поиском:
ИЛИ ЗАДАЙТЕ СВОЙ ВОПРОС
Комментариев: 255
  1. Григорий

    Расскажите, пожалуйста, об уголовной ответственности для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без её оформления. Спасибо!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Об этом будет следующая статья как раз) В понедельник-вторник.

    Ответить

  2. Иван

    А для покупки с ТАО какой больше договор подойдет? В договоре, если я правильно понял, нужно указать цену вознаграждения и цену товара — но как указать цену товара, если на него никаких документов продавец с китая не дает? Еще не освещен вопрос приема денег — я так понимаю, должна быть какая-то расписка (за сам товар и за услугу)? И какой документ нужен для подтверждения выполнения услуги — акт приема или что-то подобное?

    Было бы прекрасно, если бы вы привели типовой пример документов. Например, где Иванов И.И. поручает Петрову П.П. купить в Китае сумку.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Для подтверждения выполнения услуг есть акт http://kakzarabativat.ru/formy-dokumentov/akt-priemki-okazannyx-uslug-skachat-obrazec-blank/.
    Для продажи товаров с Тао никаких договоров не придумаешь. Да и это слишком мелкая деятельность, чтобы стараться ее узаконить. Если занимаетесь по крупному, то нужно сертифицировать товары и спокойно продавать.
    Про прием денег освещено в статье этой, перечитайте. Там про расписку написано.
    Для такого договора, где один поручает другому можно использовать договор поручения. Но это реально глупо заключать с каждым покупателем сумки договор. Проще уже ИП оформить, сертифицировать товары и работать, чем весь этот геморрой испытывать))

    Ответить

    Маргарита ответил:

    То есть для мелких и не систематических продаж ничего оформлять не нужно? Например, магазин-группа вк, где предполагаемая выручка не превышает тысячи четыре в месяц? 🙂 Очень не хочется платить за оформление всех этих бумажек больше, чем можно получить… Спасибо за помощь.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Не нужно)

    Арсен ответил:

    Регистрация ИП — 800 рублей, это пошлина. Всё.

  3. Марина

    Огромное спасибо за статью! Очень давно искала эту тему, и все частями собирала. а тут все и сразу. Так же выражаю благодарность от лица моих коллег дизайнеров фрилансеров, их эта тема тоже давно волновала.

    Ответить

  4. Максим

    Автор конечно молодец но ему на мой взгляд следует учесть о обсудить публично важнейший признак предпринимательской деятельности прямо указанный в законе как-то — систематическое извлечение прибыли. Что это за признак и как его правильно исчислять — 1-5 раз в месяц провести сделку или в год???

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Максим, на данный вопрос никто не может дать ответа. По сути более 2 раз получили доход от одного и того же вида деятельности, то уже могут признать за систематическое. Погуглил и юристы точных ответов не дают, все расплывчато.

    Ответить

  5. Екатерина

    Здравствуйте! Такая проблема: планирую предпринимательскую деятельность, но пока не выйду на постоянный доход, ИП не хотелось бы регистрировать. Но возникает вопрос: не оттолкнет ли юр.лиц как потенциальных заказчиков отсутствие ИП? Ведь если работать по договору возмездного оказания услуг, юр.лицу надо платить 13% налог плюс взнос в пенсионный фонд и фомс — верно? Это наверняка оттолкнет компанию от сотрудничества с физ.лицом. Получается, даже на начальном этапе лучше сделать ИП? Я верно мыслю?)
    Честно говоря, меня тормозит лишь страх — как работать без ИП. Но на начальном этапе (пока нет заказчиков и соответственно постоянного дохода от ИП) нет лишних денег, чтоб платить все взносы. И что же делать…

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Если рынок b2b, и ваши заказчики — компании и ИП, то без ИП практически никак. Хотя в принципе можно оказывать услуги без ИП, но в них должны очень нуждаться, чтобы купить у вас и провести сделку не через кассу, а просто наличкой как договор физ лица с физ лицом. Но в целом проще оформить ИП. А если говорите, что даже на взносы нет денег, то как вы собираетесь рекламу делать, продвигать бизнес, закупать что-то необходимое для бизнеса и т.д? Что за деятельность вообще собираетесь вести?

    Ответить

    Екатерина ответил:

    переводческая деятельность. То есть по сути деньги на первоначальном этапе нужны на рекламу. Но учитывая, что потенциальный заказчик — это скорее всего компания, то ИП видимо нужно. А я все медлю с этим, т.к. взносы не хочется платить(( Ведь заказов на первоначальном этапе может быть мало либо совсем не быть… В общем все больше прихожу к мысли, что в этой сфере ИП не избежать.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Найдите знакомого с ИП и опробуйте пару сделок провернуть. Если пойдет нормально, то оформите. Я так на первоначальных этапах делал, а с ООО до сих пор делаю, провожу через ООО друга, чтобы все легально и чисто было.

    Екатерина ответил:

    спасибо за совет. Видимо так и сделаю.

  6. Светлана

    Здравствуйте! Большое спасибо за то, что в статье все разложено четко по полочкам! Материал очень полезный! Один вопрос: как выставлять счета на оплату от физлица? какая форма для этого подойдет?

    Благодарю за ответ!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Как физик (не ИП или ООО) вы не выставите счет никак. Выставить счет может только ИП или организация.

    Ответить

    Юрист ответил:

    Ничего подобного. Счет может выставить кто угодно, он даже первичным документом не является.

    Ответить

  7. Евгений

    Здравствуйте. Такой вопрос — у меня заключен агентский договор, как физического лица на оказание агентских услуг по поиску иностранного клиента для заключения годового контракта на поставку лесоматериалов, с российским ООО.Такой договор готовится к заключению, сумма получается очень приличная, деньги по договору должны быть переведены на мой банковский счет физического лица. Какие документы я должен представить в банк, что бы мои деньги не заблокировал фин мониторинг?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Никак вы это не провернете скорее всего. Большие суммы могут заблокировать. Нужно, чтобы они переводили на расчетный счет. Оформите ИП и также как физ лицо на расчетный счет принимайте и с расчетного переводите. За разницу в сумме (за заработанные деньги) отчитаетесь по налогам.

    Ответить

  8. Антон

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при заключении договора-подряда, можно ли прописать в договоре финансовую ответственность подрядчика за неисполнения сроков выполнения работы? То есть просрочил подрядчик срок выполнения работы и должен уплатить такой то штраф. И если такая возможность есть, то регулируется ли размер штрафа или можно прописать любой штраф. Заранее благодарен за ответ.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Конечно можно. Только не указывайте сумму штрафа больше суммы всей сделки. Суд в случае чего в любом случае такой штраф не стребует с исполнителя. В пределах разумного можно все, если это не противоречит законам нашей страны.

    Ответить

  9. Дмитрий

    Получаю деньги на Paypal (из-за пределов РФ), деньги вывожу на банковский счет сбербанка . Договор заключить невозможно (Получаю деньги на Paypal как семейный перевод ) и всегда от разных людей с разных стран . Можно ли как то облагать налогом все суммы которые приходят с paypal на БК Сбера ,что бы все было легально и без неуплат налогов и т.д .

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Это можно сделать реально, если принимать не как семейный перевод, а как коммерческий. Если честно, то с Paypal я не часто работал, поэтому на 100% знать не могу. Но как коммерческие платежи они дают возможность подтверждать перед налоговой в случае чего. Но вам тогда не на карту Сбера надо выводить, а на расчетный счет.

    Ответить

    Дмитрий ответил:

    я продаю цифровую продукцию , получать как коммерческий перевод для меня не безопасно — так как человек кто купил у меня товар может сделать возврат денег и я не докажу что я выдал ему товар. Если у меня есть кое-какие деньги на Paypal присланные как семейный перевод это уже заработок ? Т.е когда я вывожу деньги на банковскую карту я автоматически уклоняюсь от уплаты налога ?Сумма около 35-40 тыс. рублей в месяц. Неужели нету такой штуки что бы я мог завести карту налогоплательщика и сделать так , что бы все деньги которые приходят на банковский счет сразу облагалось самым большим налогом и у меня не было никаких косяков перед государством ?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    35-40 можете не париться) Это не те деньги из за которых к вам придут) Работайте дальше, как работаете.

    Дмитрий ответил:

    На границе могут остановить ( при попытке уехать в гости в другое Госдст.) и отправить назад за не уплату налога ?*

    Шмидт Николай ответил:

    Нет.

  10. Дмитрий

    А если я просто получаю деньги на paypal со всего мира семейным платежом и вывожу их на qiwi(либо webmoney) через специальные обменники типо exchange , то никаких проблем по идее возникнуть не должно . (Просто суть в том что все деньги потом выводятся на украинскую банковскую карту (*с qiwi/webmoney) .) Интересно возникнут ли проблемы/вопросы в Украине .

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Про Украину ничего сказать не могу, как и про любую другую страну, не могу же я знать все во всем мире. Извините.

    Ответить

  11. Елена

    Агенство недвижимости оказало услугу юр.лицу по подбору клиента-арендатора.Как Можно заплатить наличными, сняв с р/с. По какому договору?

    Ответить

  12. Оксана

    Добрый день! Есть группа совместных покупок в «вконтакте», открыто 3-4 закупки, за 1-2 месяца на карту поступает около 50 тысяч, из них я оплачиваю товар соответственно, доход остается около 7 000. Пожалуйста, ответьте на мои вопросы, а то я уже вся извелась, думаю бросить может все это. Но живем только на зп мужа, денег катастрофически не хватает. сама в отпуске по уходу за ребенком. ИП смысла не вижу открывать, там только в пенсионный заплатишь больше, чем заработать получится.
    1) могут ли заинтересоваться в банке поступлениями на мою карту? Суммы не круглые, например 529, 725 и т.д. поступает на счет в течении 2-3 дней за одну закупку допустим тысяч 20.
    2) Если мне сейчас закрыть карту (якобы потеряла) и открыть новую, передаст ли банк информацию по счету в налоговую?
    3) Раньше у нас был магазин, закрыли в прошлом году, с 2мя поставщиками работаю как ип до сих пор, они не в курсе о закрытии ип, при проверке этих поставщиков налоговой что может грозить нам?
    4) если все же не дай Бог налоговая заинтересуется, какими документами я могу доказать, что покупала товар на эти деньги и отдавала их людям? У меня есть все накладные от поставщиков, так же документы из транспортных компаний, сертификаты на товар.
    Буду очень благодарна за ответ.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Просите, чтобы в примечании к платежам на вашу карту не указывали коммерческие фразочки типа «за товар», «за заказ» и т.д. Просто пусть указывают ФИО и номер заказа, например, Иванов Иван Иванович 23. Это не обязательно, но так вы 100% внимания е привлечете к себе. Вдруг у вас должников много и все вам долги раздают.

    1. Это очень маленькие суммы. Не заинтересуются.
    2. Зачем вам это делать?) Не переживайте.
    3. Ничего. Вы же просто покупаете у них. Может для себя, не обязательно же на продажу.
    4. Они ничего не докажут. Очевидного факта осуществления коммерческой деятельности нет. По сути вы скинулись с 100 знакомыми и купили у оптовиков товары на вас всех, чтобы получилось дешевле. Ну и что, что вы оставили сдачу себе)

    В общем. За такие мелочи вам ничего не грозит. П если и случится что-то, то максимум 500 р. штраф заплатите, но это еще надо будет оооочень постараться, чтобы доказать.

    Ответить

    Оксана ответил:

    Николай, спасибо Вам огромное! Вы меня успокоили, просто камень с души свалился )))

    Ответить

  13. Евгений

    Есть ещё более простой способ легально не платить налогов — вообще никаких. Оформить вместо ИП или ООО потребительский кооператив. Любые товарно-денежные отношения между участниками ПК не облагаются никакими налогами. Так же не облагается налогами собственность ПК, так что можно туда квартиру, машину оформлять. Так же тавары, купленные ПК не облагаются таможенными сборами.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Вы проверяли на практике? И какими видами деятельности можно заниматься ПК?

    Ответить

    Евгений ответил:

    Любыми видами. У меня у друзей есть продуктовый магазин, оформленный на ПК. Всем клиентам при первой покупки выдаёт пластиковую карту на скидку и маленький бланк на вступление в кооператив. И дальше товары отпускаются только по карте. Налоги не платит.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    А клиентам удобно так? Вот я бы за макетом молока пришел и мне бы сказали карту заполнить. Не знаю, как бы я отреагировал. Но посыл интересный. Может напишем статью по этому поводу.

    Евгений ответил:

    Вроде клиенты не жалуются. Магазин находится в маленьком микрорайоне, так что клиенты в основном постоянные. Плюс группа вконтакте.

    Оксана ответил:

    Очень интересная информация! Нужно поискать побольше информации на эту тему! Спасибо за идею!

  14. Василий

    Добрый день! У меня ИП и я оказываю услуги Юр.лицам, решил поработать с частником, оформил договор возмездного оказания услуг, не указывая ИП, то есть между физ лицами. Возникли разногласия, клиент хочет подать в суд как на ИП. Насколько правомерны его действия?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Ну и пусть подает. Вы же в договоре выступали не от лица ИП, поэтому суд покрутит пальцем у виска. Главное отчитайтесь по налогам (13% НДФЛ) от сделки, которую провели по этому договору, чтобы быть чистым перед законом.

    Ответить

    Тимур ответил:

    Добрый день.Николай,а Вы сами юрист?Спасибо Вам за столь подробные толкования.
    1.Объясните мне пожалуйста 13% ндфл обязательно платить по любому договору возмездного оказания услуг или агентском договоре?в чем тогда фишка не понял-если ИП 6% а эти договора 13% НДФЛ.
    2.Или при ИП 6% от оборота +13% НДФЛ.?
    3.Я не работал никогда С ИП,житель Крыма.
    Буду признателен за ответ.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Даже близко не юрист. У меня жена юрист ну и коллеги, которые помогают отвечать на вопросы читателей.
    1. В том то и фишка, что не хотите быть ИП, платите 13%.
    2. Нет. Либо то, либо то.
    3. Что ж, теперь будете работать;)

  15. Влад

    Добрый день! у меня к вам такой вопрос. Работаю в обычном гараже занимаюсь Автоилектрикой заработок не превышает 30тыс руб в месяц а когда и меньше 20. Открытие Ип я не смогу потянуть мне не хватит финансов как вот быть? что может посоветуйте? не хотелось бы боятся налоговой.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Если у вас на гараже никаких вывесок нет, то никто и не докажет, что вы предпринимательской деятельностью занимаетесь. Не позиционируйте себя как СТО и все.

    Ответить

  16. Алексей

    Добрый день!
    Я занимаюсь продвижением сайтов. Один клиент хочет работать официально. Говорит что больше не может работать без официального оформления и с ИП ему было бы удобно работать. Но мне это не выгодно.
    1) Какой из договоров вы посоветуете заключить с ним ?
    2) Как убедить клиента работать по этим договорам ?
    Спасибо!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Сталкивался с этим уже. Договор подряда или возмездного оказания услуг вам подойдет.

    Ответить

  17. Олег

    Я гражданин РБ и в переспективе буду работать с ИП в РФ. Работать буду удаленно, через интернет. Скажите какой лучше договор ИП заключить со мной с целью минимизации налогов с его стороны???

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Не совсем понял вопроса, но отвечу. Во-первых, не зная, чем вы будете заниматься, нельзя сказать, какой договор лучше. Во-вторых, разницы нет, какой договор заключать с целью минимизировать налог, потому что все платят налоги по своему спецрежиму налогообложения, а это всегда определенный процент.

    Ответить

  18. Андрей Сторчак

    Добрый день, я физик , занимаюсь посреднической деятельностью — приходится заключать агентские договора , продаю от угля до нефтепродуктов ,как внутри так и на экспорт. Есть ли какие ограничения по количество заключенных договоров — или что надо сделать чтоб не было претензий в будущем от налоговой и так далее?

    Ответить

  19. Альберт

    Добрый день! Очень полезная информация и особая благодарность Вам, за такую помощь и терпение! У меня немного аналогичный вопрос, который я тут прочитал про СТО, просто хотелось бы уточнить для уверенности и свой случай.
    Думаю открыть игротеку для молодежи, если не будет на улице вывески (как вы сказали) могу ли я спокойно работать и не переживать что кто-то прикопается к этому под видом незаконная предпринимательская деятельность? Без вывески и явных платных услуг, трудно ведь будет доказать это? Заранее спасибо!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. В смысле без явных платных услуг? К вам будут приходить люди и платить. Это разве не явное? Проработаете какое-то время, но в любом случае вас оштрафуют рано или поздно.

    Ответить

  20. Евгений

    Здравствуйте. Можно ли при открытии ИП пользоваться уже открытым в банке счетом физ. лица, или нужно обязательно открывать новый счет.

    Ответить

  21. Наталья

    Здравствуйте, хочу открыть прокат детских вещей и игрушек, но зная что такое отчетность и бухгалтерия, не имею никакого желания оформлять ООО или ИП, очень много игрушек и вещей детских, которые можно сдавать в аренду, знаю, что это пойдёт, разрекламировать могу через инет и соц.сети, так что начального капитала не нужно, смогу ли я как то отбрыкаться от органов, чтоб на меня не напали, платить налоги я готова, даже 13 %. Это по-любому дешевле, платить 13% с того, что сделал, а не бегать по налоговым, фсс, пфр, ффомс.
    В данной деятельности с каждым арендатором вещи нужно заключать договор,поэтому меня это не пугает.
    Если у Вас есть номера статей (по поводу аренды вещей , как физ.лицо — физ. лицу), то прошу их привести.
    В консультанте читала, ничего не накопала.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Так платите НДФЛ, в чем проблема то?

    Ответить

  22. Елена

    Здравствуйте,планирую заниматься репетиторством,открыть курсы по обучению игре на фортепиано.ИП сейчас конечно у меня нет.Могу ли я повесить с наружной стороны на своем окне вывеску с описанием своих услуг?Так как ИП у меня нет, могут ли быть нежелательные последствия?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Вешайте. Никаких проблем не будет.

    Ответить

  23. Тимур

    Добрый день.
    1.Скажите можно ли работать как агентство недвижимости , оказывать ряд посреднических услуг в подборе жилья и так далее… без открытия ИП, а только по договорам возмездного оказания услуг?
    2.если нет то можно ли как то работать на патенте?
    3.Если нет то какой самый выгодный выбор будет для нас?
    спасибо огромное.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте.
    1. Да, можно.
    3. ИП на ЕНВД, если вы собираетесь именно бизнес строить, а не просто 1-2 квартиры продать и закончить на этом. Только надо уточнить, для Крыма можно ли применять ЕНВД.

    Ответить

    тимур ответил:

    Спасибо.
    Но тут бывает 1-2-3 месяца тишина, а прорывв,нет постоянства.

    Ответить

  24. Людмила

    здравствуйте. огромная благодарность Вам за статью и ответы.
    такой вопрос. есть квартира на 1-ом этаже,прописаны мы с дочерью. она в жилом фонде числится. занималась ИП деятельностью в ней. сделан отдельный выход на улицу.но в Нежилое не переведено. теперь в связи с переездом в другой город хочу как физ.лицо сдать ее в аренду. какой вид договора лучше использовать. и не противоречит ли это гражданскому кодексу?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Договор аренды недвижимости. А какой еще тут использовать то.

    Ответить

    Людмила ответил:

    согласна с Вами, Николай . договор аренды жилого помещения под коммерческую деятельность не собственника — не противоречит это кодексу?

    Ответить

  25. Сергей

    Доброго времени суток Николай
    Я не юрист(инженер, программист-электронщик) и буду рад если вы мне поможете разобраться.
    Долгое время работал с ООО без оформления черным налом, но последнее время понял, что меня просто используют и ничего доказать не могу. Задумываюсь заключить договор, написав Тех задание(разработка электронного устройства), определив сроки и сумму. Заказчик всячески пытается открутится от договора, мол много налогов платить.
    1. Сколько это много? на примере суммы вознаграждения по договору 100т. руб
    2. Стоит ли мне беспокоится если по договору мне заплатят 600т. руб (срок договора примерно 1 год)?
    3. Потребуется ли мне заполнять декларацию о налогах?
    4. Нужна ли лицензия на разработку электронного устройства?
    Заранее спасибо.
    Буду рад любой помощи.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте.
    1. 13% от суммы это НДФЛ. Но вы можете платить его сами, указав в договоре.
    2. Не знаю. Немного не понял, в чем беспокойство от срока договора или суммы.
    3. Если вы будете 13% платить, то да.
    4. Вы физлицо. Какая лицензия…

    Ответить

  26. Сергей

    Спасибо за быстрый ответ
    1. а отчисление в пенсионный фонд и т.д.
    2. сумма не вызовет интерес ко мне правоохранительных органов или налоговой?
    3.
    4.а вопросов к ООО не возникнет? как это человек без лицензии выполняет работы?

    Ответить

  27. Ольга

    Николай, здравствуйте!
    Спасибо огромное за информацию и за оперативность!
    Подскажите, пожалуйста, я правильно поняла, что при деятельности по договору об оказании возмездных услуг я могу спокойно арендовать офис и размещать любую рекламу?
    Еще интересует такой момент. Если я работаю без ИП и ООО я также попадаю в категорию работающих граждан и, соответственно, лишаюсь права получать выплаты через управление соц. защиты как лицо, осуществляющее уход за инвалидом?
    Спасибо.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Этот вопрос вам лучше задать здесь: http://svoe-pravo.ru/zadat-vopros-yuristu/

    Ответить

  28. Ольга

    Спасибо огромное за ответ!
    Николай, а не могли бы Вы уточнить, получается, что если работать по договорам, платится только в налоговую 13% и более никаких отчислений? Когда нужно нести документы в налоговую?

    Еще такой момент: могу ли я при этом установить штендер рядом с офисом, нужно ли его регистрировать? Как я понимаю, если штендер несет информационный характер, то регистрация не нужна. Если рекламный, то регистрация обязательна. В чем отличие по сути?
    Спасибо!

    Ответить

  29. Ирина

    подскажите,агентский договор между ИП-физ.лицом и просто физ.лицом. где надо регистрировать? и какие налоги и отчисления платить?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Нигде не надо регистрировать. Налоги платит тот, кто получает прибыль по режиму налогообложения, который выбран (это для ИП) или НДФЛ 13% для простых физлиц.

    Ответить

  30. Мария

    Здравствуйте. Хочу организовать всероссийский конкурс для школьников, но ип открывать не имеет смысла, так как разово. Как это можно организовать. Рекламы в сети не будет. Будут разосланы информационние письма сразу в школы, но вот проблема с оплатой. Вроде и мизер, но 30 рублей с участника тоже деньги. И как их на свой расчетный счёт не провести же.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Наличкой принимайте и все.

    Ответить

  31. Надя

    Здравствуйте. Я организатор Сп, хотим легализироваться. Но столкнулись с такой проблемой что не все могут открыть Ип. Вот подскажите пожалуйста я ИП, усн6%. 2_3 девочки открыть не могут ИП, на сайте будет догово оферта с участниками, ответьте пожалуйста на мои вопросы, так как не кто не может помочь:
    1. Мы можем заключить договор безвозмездных услуг, как правельно это сделать, что там надо прописывать.
    2. По поводу поступлений денег, девочки ведут закупки, куда будут поступать деньги, на какую карту (расчетный счет в этом случаи не удобен).
    3. Как мне в ПФР платить деньги только за себя, или за девочек тоже.
    4. Еще с администрацией сайта еще буду заключать договор, но дело в том что я плачу абонентку, и 2% отчисления, какие документы нужны чтоб потвердить это, иьи можно в договоре прописать, и в отчетпости потом в налоговой предоставить.
    Легализоваться хотим, так как будем пускать рекламу. Налоговая уже проверяла сайты, и девочек штрафовали. Поэтому хотим сделать чтоб уже не бояться.
    Огромное Спасибо вам за отчеты.
    С уважением Надежда!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте.
    1. А зачем договор безвозмездных услуг? Если они безвозмездны, просто оказывайте и все. Или я что-то не так понимаю?
    2. Пусть находят ИП, который будет с ними работать и на его счет деньги пусть приходят. Просто рано или поздно банк заблокирует карты, если много физлиц будут на них деньги сливать. И тут без вариантов. На крайняк электронные деньги пусть используют.
    3. За себя как за ИП вы платите фиксированные взносы. А за девочек как хотите, можете вообще не платить. А если нужно, то 13% НДФЛ от суммы денег, полученной ими по договору.
    4. А зачем вам подтверждать расходы, если у вас УСН 6%? От суммы расходов не зависит налог, поэтому можете его и не подтверждать.

    Ответить

    Оксана ответил:

    Надя, добрый день! Извините, не подскажете, на какую сумму оштрафовали девочек с сп? у меня тоже совместные покупки, очень переживаю по поводу налоговой.

    Ответить

    Надя ответил:

    Здравствуйте. Точно сказать не могу, так как про эту историю рассказывал другой орг.

    Ответить

  32. Надя

    Здравствуйте.
    Договор безвозмездных услуг делаем на девочек так как они не могут, пока открыть ИП. Как правнльно составить и все прописать?
    2. Я открыла ИП и буду карточку привязывать к ИП(знаю что нельзя, и в любой момент банк может заблокировать карту, а налоговая пока глаза на это закрывают)
    3. Ндфл я как понимаю мы можем разделить на троих и платить?
    4. А если усн6%, подтверждать что ль не че не надо?
    И как знаю что в течение 3лет проверять не будут меня, как мне можно нулевые доходы отдавать в налоговую?
    Спасибо.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Обратитесь к юристу и составьте договор. Эти услуги будут стоить не дорого.
    2. Откройте тогда расчетный счет, чтобы совсем проблем не было. Тем более есть с бесплатным обслуживанием. http://kakzarabativat.ru/servisy-i-uslugi/v-kakom-banke-otkryt-raschetnyj-schet-dlya-ip-ili-ooo/
    3. Сколько по договору каждая из девочек получила, за эту сумму и платите по каждой девочке.
    4. Расходы нет. Кто их проверять то будет?) Оплатите их с личной карты или счета, чтобы расчетный не задействовать и все.
    Проверять не будут. Если нет оборота по расчетному счету, то подавайте.

    Ответить

    Надя ответил:

    Спасибо.
    А вы нам можете помочь составить как правильно? Так как у нас не знают про сп юристы, ходили уже только не че не сказали.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Я не юрист, помочь не смогу. Спрошу у супруги, она юрист, если время будет, может возьмется.

    Надя ответил:

    Спасибо. Будем ждать.

  33. Lois

    Добрый день, очень буду признательна Вам за помощь. Вопрос мой заключается в следующем: может ли гражданин Украины заключить договор с физ лицом россиянином? То есть, для заключения договора ему просто нужно быть русским? И еще,куда он должен платить налог за меня? Я и так плачу за патент 4200. Благодарю

    Ответить

  34. Евгений

    Здравствуйте, Николай.

    По немногу развиваю идею по аренде различных аксессуаров для мероприятий и праздников. На данном этапе создана группа и сайт с предложением услуг по аренде инвентаря. Однако, поскольку на данном этапе нет полной уверенности, что идея выстрелит в полной мере, то ИП я не регистрировал. Пока работа предполагается только с физическими лицами за наличный расчет и по договору проката, в котором прописаны данные арендатора и арендодателя, сроки аренды, перечень инвентаря, стоимость аренды и сумма залога. Также имеются правила аренды, в котором прописаны условия возврата/невозврата залога (например при утере или порче). Вопрос заключается в том, можно ли отнести подобный договор к договору возмездного оказания услуг и насколько он правомерен в целом, а так-же случаях возникновения споров при возврате залога. Также я не совсем понимаю, смысл в регистрации ИП, если существует такие варианты ведения бизнеса, и разве в законодательстве не продуманы меры по регулированию такого рода хитростей, ведь получается можно заключать договора, оказывать услуги и платить 13%?

    Заранее спасибо Вам за ответ и разъяснения 🙂

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Да, такой договор можно отнести к гражданско правовому, как и возмездного оказания услуг и на основании него вы хоть судиться можете. Ну как это смысл в регистрации ИП?) Вы с ИП бы 6% платили, а так 13%. Разница в 2 раза. При оборотах хотя бы 500 000 р. в ГОД вам будет куда выгоднее ИП, чем НДФЛ даже с учетом фиксированных взносов за себя.

    Ответить

    Евгений ответил:

    Спасибо Вам огромное за ответ!
    Если я правильно понял, то при работе с физ. лицами по такому договору, основной неприятностью может быть получение администативного штрафа в случае, если систематическое получение прибыли будет доказано, т.е. непосредственно контрольными закупками. Но фактически получается, что такое развитие событий маловероятно, ведь у налоговой и без этого полно дел, и так заморачиваться ради штрафа в 2 тысячи рублей едва ли будут).

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Их не понять. Могут и заморочиться. Это всегда непредсказуемо.

  35. Яна

    Николай, здравствуйте! Спасибо за статью.
    У меня следующая ситуация. Буду признательна за помощь.
    ИП. Планируем заниматься торговлей (теплицы) в розницу (франшиза), т.е. деятельность будет сопровождаться лицензиаром.
    Когда затронули вопрос по найму персонала, то лицензиар ответил так: будет договор поручения между работником (физ.лицом) и ИП, налогов и взносов платить не нужно за работников, им тоже не надо платить за себя, отчетов в ПФР, ФСС, ФНС не надо никаких. На мой вопрос, насколько это законно и будут ли вопросы со стороны органов, уверили что все ок, и даже налоговая отстанет, когда увидит договор поручения. Правы ли они?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Налоги за любой доход платить надо. Поэтому либо вы за сотрудника либо сотрудник сам должен платить.

    Ответить

    Яна ответил:

    спасибо! значит все таки неправы они.
    А страховые тоже нужно значит платить? И еще вопрос: мне нужно будет сдавать отчеты фсс, пфр и налоговую?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    За таких работников только 13% НДФЛ, если рабоатаете не по трудовому договору, а по любом ГПХ

    Тимур ответил:

    Добрый вечер. не понял : по договору возмездного оказания услуг какой процет о какой прибыли идет речь?-это же расход! Работник который заключил договор возмездного оказания услуг сам за себя должен 13% ндфл заплатить если этот договор ип засветит проверке или еще где. а если договор отработан ,обязательтва закончились то по сути и платить никуда не надо. ведь так? ИП точно никому ничего в таком случае не должен.или я не прав?

    Шмидт Николай ответил:

    Да Ип и не должен. Работник сам за себя должен платить 13%, но некоторые составляют договор так, что в нем указано, что ИП сам заплатит за него 13% и не будет их сумму включать в договор.

  36. Елена

    Здравствуйте Николай. Вопрос- дочь собирается открыть парикмахерскую на 1 рабочее место (на себя), хочет 1-2 месяца работать без оформления ИП, а я волнуюсь. Можно это так сделать — без оформления, или срочно нужно идти в налоговую? спасибо за ответ.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Тут как повезет. Так то она может работать без проблем хоть сколько, пока не заметят.

    Ответить

  37. Данил

    Здравствуйте. Законно ли риэлтор заключил Договор возмездного оказания (риэлторских) услуг от себя (физ лица) с клиентом, работая (оформлен) при этом в агентстве недвижимости.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. А почему нет то?

    Ответить

  38. Андрей

    Добрый день, Николай!

    Я работал с человеком как физ лицо без подписанного договора, и у нас возникли разногласия которые могут привести к суду. Должен ли я задекларировать этот доход без договора в налоговой?
    Какова практика в суде насчет таких «устных договоренностей»? (особенно в случае если клиент хочет вернуть предоплату)

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Устной договоренности нет. Без бумажки они ничего доказать не смогут, факт передачи денег тоже никак не фиксировался. Это равносильно тому, что я сейчас с любого прохожего буду деньги трясти.

    Ответить

    Андрей ответил:

    ну а если допустим есть чеки по банковским переводам? (т.е. можно доказать факт передачи денежных средств)

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Тогда при желании можно. Но ведь они вам могли долг отдать)

  39. Данил

    Добрый день.Я задавал вопрос про риелтора, а как тогда ему быть с налогами их же должно платить ООО, и не является его договор систематическим, так как от фирмы им заключаются такие договора постоянно. Спасибо за ответ.

    Ответить

  40. Анна

    Здравствуйте! Я еще в сентябре заключила с заказчиком договор возмездного оказания услуг без указания сроков (написано: «до полного исполнения сторонами обязательств»). Выполняю работу 4 раза в месяц и получаю оплату каждую неделю. Это не считается предпринимательской деятельностью? Заказчик один, услуга одна, другого дохода не имею. Хочу заплатить налог на доходы физлиц, мне нужно будет показывать в налоговой этот договор?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Заполняйте декларацию. Ничего прилагать не надо.

    Ответить

  41. Михаил

    Здравствуйте, Николай.
    Скажите пожалуйста я физ. лицо, у меня имеется сайт для размещения рекламы.
    1. Я заключаю договор как физ. лицо с физ. лицом для размещения информации на своем сайте по договору подряда, и уплачиваю 13% НДФЛ. Если с организацией то я так понимаю нужно уплачивать за себя в фонды еще + 30%?
    2. Могу я нанять человека, который будет искать клиентов для заключения этого договора?
    3. Если таких договоров 30шт., сумма каждого 5тыс. руб., могут это посчитать систематической прибылью?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Могут посчитать систематической. Открывайте ИП. Вам выгоднее будет.

    Ответить

  42. Яна

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, у меня ООО ,сдаю в аренду площади, УСН 6%.Собираюсь сдавать в аренду маленькие площади и оказывать услугу по организации торговли на этих площадях. Т.е арендатор берет в аренду, допустим полку.И таких арендаторов будет много.Я хочу организовать торговлю для этих арендаторов сама, но при этом, товар будет продаваться без моей наценки.
    Моим вознаграждением будет являться фиксированная арендная плата.
    Меня интересует вопрос- какой договор я должна заключить с арендатором, что бы остаться на УСН 6%, и не попасть под ЕНВД?

    Ответить

    Дарья ответил:

    Так на усн нет ограничения по виду деятельности, вы на нем и останетесь, при условии, что пределы выручки не превысите. На енвд переходят добровольно, если вид деятельности входит в перечень тех, на которых можно перейти на енвд.

    Ответить

    Алина ответил:

    На ЕНВД не переходят добровольно. Есть условия по виду деятельности, квадратуре торгового зала, когда обязаны применять ЕНВД.Подробно — в Налоговом Кодексе РФ!

    Ответить

  43. Полина

    Здравствуйте! Могу ли я как официально трудоустроенное физ.лицо заключать договора подряда,договора возмездного оказания услуг с другими юр.лицами?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Да, можете.

    Ответить

    Полина ответил:

    Спасибо!

    Ответить

  44. Эльвира

    Николай, добрый день! Подскажите, пожалуйста, собираюсь продавать электронную книгу, собственного написания, через сайт за умеренную плату (500-800руб.). Пока не знаю, как пойдут продажи, поэтому не хотелось бы оформлять юр.лицо или ИП.
    1. Может ли эта деятельность быть расценена, как предпринимательская?
    2. Чем мне это может грозить?
    3. И если платежи будут поступать на банк. карту, могут ли ее заблокировать?
    Может посоветуете, как быть в моем случае, чтобы не нарваться на штрафы и т.п.
    Спасибо огромное за ответ!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте.
    1. Так эта и есть предпринимательская.
    2. http://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/predprinimatelskaya-deyatelnost-bez-registracii-i-licenzij-summy-shtrafov/
    3. Да, могут, если много людей будут переводить.
    Принимайте на электронные деньги (Яндекс, например). Там можно принимать оплату с банковских карт даже. И потом выводите с ЯД на свою банковскую карту.

    Ответить

  45. Татьяна

    Николай, здравствуйте.
    Такая ситуация- есть договор подряда между ЗАО (Заказчик) и физ.лицом (Подрядчик). В пункте о стоимости работ указано, что НДС не предусмотрен. Дословно так: «стоимость работ, предусмотренных пунктом 1 Договора составляет … тысяч рублей, НДС не предусмотрен».
    Вопрос 1. при чем тут НДС? Ведь должен быть НДФЛ?
    Вопрос 2. Если имели в виду НДФЛ, то по итогу не понятно, кто его платит согласно этому пункту договора? Может Вам понятно? )
    Вопрос 3. Если в Договоре нет ни слова о том кто платит НДФЛ, кто его платит по умолчанию?
    Вопрос 4. НДФЛ платится с чистого дохода? То есть с той суммы, которая остаётся на руках после покупки материалов, необходимых для выполнения работ?
    Буду благодарна за ответ!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте.
    1. Нет, все правильно написано. С вами же организация работает.
    2. Это не НДФЛ. Про НДФЛ должно быть написано так «стоимость работ, предусмотренных пунктом 1 Договора составляет (сумма+НДФЛ) тысяч рублей, включая НДФЛ 13% в размере …, НДС не предусмотрен».
    3. Если не написано, то подрядчик должен платить, это его доход.
    4. НДФЛ платится от суммы, полученной по договору за услуги подрядчика.

    Ответить

  46. Сергей

    Доброй ночи, подскажите пожалуйста,
    Продаю одежду через вк и фейзбук,, площадки уже достаточно раскрученные, работаю год и не регистрировал ПП, товар в основном оплачивают на карту банка, доход в месяц, без затрат на покупку опта составляет примерно 300$ -400$
    стоит ли мне бояться налоговиков, и если регистрировать себя, то под какую группу и сколько платить налога? Спасибо за ответ.

    Ответить

  47. ЛЕОНИД

    Какой выгоднее заключить договор как физическое лицо с производителем товара для оптовой посреднеческой
    работы с заказчиками?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Агентский.

    Ответить

  48. Татьяна

    Добрый день, Николай! Хочу поработать детским гримером летом в парке или на Набережной. Нужно ли для этого открывать ИП? Сможет ли мной заинтересоваться налоговая в случае неоткрытия ИП? Спасибо за ответ.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. ИП обязательно. Вы даже с парком договор заключить без ИП не сможете.

    Ответить

  49. Надя

    Здравствуйте я няньчию двух малышей сваих знакомых пришол человек с налоговой утверждает что у меня часный садик пугает штрафам и сес как мне докозать что я просто присматриваю за детьми платят мне симвалически

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Если зафиксируют факт получения дохода, то получите штраф.

    Ответить

  50. Марианна

    Добрый день, Николай! Будьте так добры, подскажите мне, пожалуйста, я хочу сдавать в аренду детские товары, как я могу официально осуществлять эти сделки: заключать с людьми какие-то договора или же действовать через ИП?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Если деятельность на поток, а не разово, то ИП.

    Ответить

    Елена ответил:

    Николай, не подскажите какой штраф грозит, если докажут, что занимался сдачей в прокат детского оборудования без ип?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Все зависит от того, какие суммы доходов раскроют. Вот статья с штрафами http://kakzarabativat.ru/pravovaya-podderzhka/predprinimatelskaya-deyatelnost-bez-registracii-i-licenzij-summy-shtrafov/

  51. Тимур

    Добрый день Николай!
    Занимаюсь созданием сайтов, продвижением и рекламой в интернете, есть ООО. Есть знакомый программист не резидент (гражданин Украины).Хочу заключить с ним договор по которому бы он оказывал мне свои услуги, только не совсем понимаю какой договор лучше подписать и придётся ли мне удерживать и отчислять НДФЛ,страховые,пфр?
    Спасибо!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Заключите договор подряда. А вот по взносам я не знаю, надо смотреть, что у них там в законодательстве прописано.

    Ответить

  52. Марианна

    Николай, здравствуйте! А по какой системе налогообложения мне лучше работать? Какой вид деятельности должен быть открыт у ИП?

    Ответить

  53. Марианна

    Николай, простите, пожалуйста, но Вы мне не ответили. Если я хочу сдавать в аренду детские товары, по какой системе налогообложения мне лучше работать, и, какой вид деятельности должен быть открыт у ИП?

    Ответить

  54. Мефодий

    Николай, подскажите пожалуйста, как лучше получать деньги из-за рубежа программисту? Контракт есть. Обязателен ли ИП?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Если переживаете, то ИП лучше и на расчетный счет.

    Ответить

  55. Дмитирй

    Здравствуйте, на данный момент я ни где официально не работаю и плачу элементы 25% на одногго ребенка (8339руб.25коп.) т.к. судебные приставы утверждают что средняя зарплата по россии составляет 33357руб. и поэтому с меня вычитают такую космическую сумму. у меня вот какой вопрос, могу ли я составить договор возмездного оказания услуг действующим с 01.06.2016г. по 31.08.2016г.(тоесть на тримесяца) с кем то из друзей и 1.прописать в нем услугу «помощь по хозяйству», 2. указать в нем же стоимость оказания услуги 3000руб. сделать я это хочу для того чтобы предоставить данный договор судебным приставам и тем самым заплатить теже 25% элементов за три месяца но уже с 3000руб. а не с 33357руб как они мне начисляют. и этот договор может использоваться однократно или я могу заключать данные договора скажем на год и с разными людьми.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Вот здесь в специальной форме задайте вопрос юристам по этому поводу http://kakzarabativat.ru/soveti/yuridicheskie-konsultacii-onlajn-ili-gde-zadat-vopros-yuristu/

    Ответить

  56. Ольга

    Добрый день,

    заключен договор комиссии между физическим и юридическим лицом, на комиссию приняты личные вещи, должно ли физическое лицо подавать декларацию и платить НДФЛ?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Если доходы получены физ лицом, то по закону да.

    Ответить

  57. Артём

    Добрый день Николай! Я физ. лицо, занимаюсь юридической практикой, хочу работать с муниципальным образованием по договору. Как мне лучше поступить: 1. открыть ИП и работать с МО по договору на оказание услуг? 2. я могу заключить с МО договор как физ. лицо, какой в данном варианте заключать договор? Если заключить договор, как физ. лицо, мне необходимо будет: а. сдавать декларацию о доходах в налоговую; б. оплачивать в налоговую 13% от моего дохода; Что ещё необходимо будет мне оплачивать и сдавать в государственные инстанции? Заранее спасибо!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Откройте ИП, меньше геморроя.

    Ответить

  58. Shikeb

    Благодарю за статью!
    Договор возмездного оказания услуг можно заключить между двумя физ лицами?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Да, можно.

    Ответить

  59. Денис

    День добрый,подскажите пожалуйста, хотим открыть пункт по выкупу автомобилей. Ип нет. Планируем покупать на физ лицо и в другом месте перепродавать. Нужно ли ип? Нв каком налогообложении? Или можно действовать на основе договора по оказании услуг между двумя физ лицами, он просит найти, я якобы таким образом ищу ему автомобиль.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Любая коммерческая деятельность требует регистрации.

    Ответить

  60. Дмитрий

    Добрый день
    Могу ли я встать на биржу труда как без работный и заключить договор возмездного оказания услуг как физ лицо с предприятием?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Вы как физ лицо можете всегда заключать договоры подобные.

    Ответить

    Тимур ответил:

    Если на бирже узнают, что вы получаете доход они вам перестанут выдавать пособие и могут потребовать вернуть то что они давали через суд.такие их правила.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Если узнают, то само собой. А если не подавать декларации за эти доходы, то не узнают.

    Ответить

  61. Александра

    Николай добрый день. Я правильно понимаю после прочитанного, что физическое лицо(не ИП)
    систематически оказывая услуги (не требующие сертифицирования или т.д.), и оформляя каждую из них агентским/ или договором возмездного оказания услуг, заполняет декларацию 3-НДФЛ (13%), отчитывается по всем этим выполненным услугам, уплачивает 13% от полученного дохода и всё?
    И какой в такой схеме работы, Вы посоветуете использовать договор? Или между ними нет принципиальной разницы?
    Если можно, посоветуйте пожалуйста где можно доступно про 13% прочесть. Как с чего это считать, и как оплата их должна происходить правильно. Не совсем понятно ПФР уже будут в этих 13% тогда?
    Большое Спасибо.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Добрый день. Да, это все. Но это менее выгодно, если бы вы по УСН платили за те же договоры 6%. Поэтому в случае с систематической прибылью лучше УСН. Договор используйте тот, который подходит в вашем конкретном случае. Вот здесь можете прочитать http://kakzarabativat.ru/formy-dokumentov/deklaraciya-3-ndfl-2014-2015-skachat-blank-besplatno/

    Ответить

    Александра ответил:

    Николай, большое спасибо за ссылку. Остается лишь только вопрос.
    Указано, что «Сдать 3-НДФЛ нужно в налоговую по месту жительства в срок до 30 апреля – лично, почтой или электронно при наличии электронной подписи.»
    Это означает, что в течении года можно совершать сделки, вести у себя самостоятельно их отчётность, а в конце года уплатить по всем им налог 13%+ декларация?
    Или выплату 13% нужно проводить после каждой сделки, а до 30 апреля подать 3-НДФЛ декларацию. Подскажите пожалуйста, как должно быть правильно?

    Ответить

    Дарья ответил:

    До 30 апреля по итогам года сдаете декларацию, потом до 15 июля — платите налог.

    Шмидт Николай ответил:

    Можете копить и в до 30 апреля разом все оплатить.

  62. Антон

    Николай, здравствуйте!
    У меня к вам 3 вопроса. Я не имею ип и хочу продать товар оптом организации.
    1.Договор подряда подойдет для моей деятельности?
    2.Если нет, то какой посоветуете?
    3.Сколько раз я смогу осуществить подобных сделок?

    Буду очень благодарен за ответ!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Договор купли-продажи оформите и все) http://kakzarabativat.ru/formy-dokumentov/dogovor-kupli-prodazhi-skachat-obrazec-blank/
    Ну желательно не злоупотреблять. Но несколько раз смело можете. Кто-то так годами работает и ничего страшного. Не открывать же вам ИП на то, чтобы просто продать что-то несколько раз.

    Ответить

    Антон ответил:

    Спасибо! Но, если я не хочу предоставлять накладную от поставщика? Там ведь будут указаны цены, на которые я сделаю свою наценку… Как быть в таком случае?

    Ответить

    Антон ответил:

    Николай, здравствуйте! Вы посоветовали мне оформить договор купли-продажи на продажу товара оптом без ип. Я так понимаю, что вы имеете ввиду продать не уплачивая налог? Документов, накладных я не могу предоставить покупателю. Про договор купли-продажи у вас на сайте сказано, что заключать его может только предприниматель или ООО, а в этой статье указано, что при продаже товара можно без ип, уплатив налоги и предоставить накладную. Но, так как я не могу предоставить накладную, то получается, что договор купли-продажи официально я оформить не могу. Остаются агентский и договор комиссии. Я правильно мыслю? Подскажите пожалуйста, какой договор я могу оформить официально?

    P.S Накладную не могу предоставить, потому что я хочу сделать свою наценку на товар и не хочу, чтобы покупатель видел разницу.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Я ничего не советовал, я ответил на ваш вопрос, как продать что-то без ИП. Но это не значит, что не платить налог. Вы как физ. лицо уплачиваете 13% НДФЛ.Никакой накладной вы не передаете, если вы не ИП или ООО. Вы просто заключаете договор купли-продажи с приложением, в котором будет перечень товаров и больше ничего. И с чего вы взяли, что договор купли-продажи может только ИП или ООО заключать? Люди по такому договору и автомобили и квартиры свои продают, но они же не ИП.

  63. Артём

    Добрый день!Подскажите пожалуйста!Без оформления ИП имея свой сайт предоставляю услуги по разработке дизайна интерьера,ландшафтного и графического дизайна. При заключении сделки оформляем гражданско-правовой договор на авторские услуги.Хотелось бы знать Ваше мнение(так как многие говорят,что вопрос спорный)
    Первое — имеет ли силу вообще такой договор для одной и другой стороны?
    Второе — является ли моя деятельность законной?
    Третье — стоит ли оформлять ИП если доход в месяц по этой деятельности
    от 30-100 тыс руб в месяц?е
    Заранее благодарен за внимание !

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте!
    Извините за долгий ответ, коммент почему-то затерялся((
    1. Да, договор имеет силу.
    2. Нет не является. Использовать ГПД для систематического получения прибыли нельзя. Это уже предпринимательская деятельность и нужно открывать ИП. Но законом не указано, как часто можно заключать ГПД, поэтому вопрос спорный. Но если вас поймают за руку, то вы окажетесь не правы. С другой стороны, много кто так работает и никаких проблем, поэтому не знаю, где грань)
    3. Оформлять или нет решать вам. Но вам же даже с таким доходом выгоднее получается платить 6% налога + взносы за себя, чем 13% НДФЛ с каждого договора. Поэтому тут уже вопрос не в том, стоит или нет, а вопрос выгоды. Посчитайте и примите решение в сторону более выгодного решения.

    Ответить

  64. Ольга

    Очень интересная статья и комментарии. Теперь перечитаю от корки до корки весь ваш сайт. Спасибо.

    Ответить

  65. Анастасия

    Здравствуйте, я хочу взять в аренду скажем например трейлер, поставить его на улице в городе и устроить в нём выставку своих работ, не продавая ничего, это законно? Скажите пожалуйста что мне нужно сделать для этого?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Разрешение у Администрации района на то, чтобы поставить.

    Ответить

  66. Анна

    Здравствуйте!!! Открываю маленькую парикмахерскую(пока одно рабочее место), пришлось оформляться парикмахером самой, т.к мастер не хочет оформляться ни как ИП, ни как «наемник». Работать в данный момент сама не могу. Что можно сделать в этом случае, чтобы не платить дополнительный налог???- ведь я и так плачу налог за себя…???

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. А зачем вам оформлять себя парикмахером? В как ИП можете работать сами. Зачем вам и как ИП и как сотрудником самой у себя быть?)

    Ответить

  67. Александра

    Николай, добрый день.

    Если в договоре возмездного оказания услуг с физ.лицом прописывается пункт
    » Заказчик в соответствии с законодательством РФ является налоговым агентом, в связи с чем плата за оказанные услуги Исполнителю производится за вычетом налога на доходы физических лиц».
    Означает ли это для Исполнителя, что после оказания услуг ему не будет нужно отчитываться по налогам, и за него это сделает Заказчик?

    Спасибо.

    Ответить

    Дарья ответил:

    Да, означает. Заказчик как налоговый агент должен удержать из вашего дохода НДФЛ, перечислить его в бюджет и сдать необходимые документы

    Ответить

  68. Никита

    Здравствуйте!
    Мы оказываем услуги по созданию сайта (договор о создании веб-сайта)
    Но так же берём на обслуживание сайт, ведём яндекс директ, гугл эдвордс, развиваем группы в соц сетях! ( какой договор необходимо составить что-бы указать всё перечисленное?) или по каждому необходим отдельный ?
    Мы ООО

    Заранее спасибо!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Тема статьи, как БЕЗ ООО или ИП работать. Не туда задали вопрос.
    В вашем случае на основе договора возмездного оказания услуг http://kakzarabativat.ru/formy-dokumentov/dogovor-vozmezdnogo-okazaniya-uslug-skachat-obrazec/ составьте договор под себя и все.

    Ответить

  69. Сергей

    Николай, добрый день!

    Как ИП оказываю консультационные услуги иностранной компании (компания занимается оптовой продажей одежды, обуви и аксессуаров), за мои услуги они готовы платить % с каждой отдельной сделки.

    Какой договор лучше использовать в моем конкретном случае? Я так понимаю, что схема примерно такая: один бренд-один договор. Паспорт сделки открываться не будет, т.к. до такой суммы не дойдет.

    Если есть возможность, дайте ссылку на конкретный договор или предложите оптимальную схему, при которой у банка и валютного контроля не возникнет вопросов ко мне.

    Спасибо!

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Это вы с банком лучше данный вопрос обсудите по валютному контролю. А вообще ваш договор под договор комиссии можно притянуть.

    Ответить

    Сергей ответил:

    С валютным контролем можно пообщаться только по телефону, это не очень удобно и договор они смотреть не будут, поэтому и пишу вопрос про конкретную схему или форму договора.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Конкретного ничего не могу сказать, потому что это с забугорьем работа. Не часто с таким сталкиваемся.

  70. Ольга

    Здравствуйте, всем. Николай,а если я сдаю в найм меблированные комнаты, находящиеся у меня в частной собственности, (8 комнат) длительно, более полугода по договору найма с каждым из нанимателей, намерена платить доход 13%, будет ли это считаться незаконным занятием предпринимательством? И какие документы мне нужно будет представить в налоговую кроме договоров найма?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. А вам не выгоднее будет открыть ИП на Патенте или УСН 6%?

    Ответить

  71. Ольга

    Не выгоднее. Когда я стану ИП, значит буду заниматься коммерцией. Не застявят ли мой частный дом перевести в коммерческую недвижимость? А ведь это совсем другие налоги…

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    ИП не заставят. ИП же не компания, а просто индивидуальный предприниматель.

    Ответить

  72. Ольга

    И потом, я нахожусь в Адлере. Попадают ли физ лица, владельцы частных домов под классификацию гостиниц и иных средств размещения?

    Ответить

  73. Никита

    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста — получаю «в черную» комиссионные от Юр.лица за продажу товаров, работаем на доверии, платежи приходят частными переводами физ.лицо-физ.лицо, на карту. Понадобилось их легализовать для оформления кредита в банке. Как это лучше сделать, самому подать декларацию? Нужно ли будет указывать контрагента, подавать договор комиссии, 2-ндфл выдаст налоговая , примет ли ее банк?

    И еще вопрос — когда нужно подавать декларации — помесячно?
    Заранее спасибо

    Ответить

  74. Ирина

    Добрый день, Николай, подскажите, пожалуйста, я собираюсь оказывать услуги по организации поездок и экскурсий, в том числе и школьников. Я понимаю так, что мне необходимо будет оформлять ИП. Но, я не могу понять из чего мне придется оплачивать 6%? Если я буду работать с карточкой, не открывая р счета, то на карту будут поступать полная стоимость поездки, из которой львиная доля будет перечисляться принимающей стороне. Например, полная стоимость поездки поступившей на карту составляет 166 000р, принимающей стороне я перечисляют 160 000р, моя прибыль составляет 6 000р. Как мне налоговой доказать, что сумма поступающая на карту не есть моя прибыль? И из какой суммы я все таки должна оплаты эти 6 %? А также я еще должна из них оплатить в УПФ?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. В вашем случае вам как ИП нельзя принимать оплату на карту и уже с нее вести учет. Это ваша личная карта, а не расчетный счет ИП. Если вы работаете безналом, то вам должны перевести на расчетный счет, вы с него переводите принимающей стороне на расчетный счет, заключив предварительно договор на услуги, на основании которого вы произвели им оплату. И встаете на режим налогообложения УСН Доход минус расход. Тем самым вы заплатите не 6% от 166 000 р., а 15% от 6000 р. что и есть ваш доход.
    Но лучше посмотрите, можно ли вашу деятельность в вашем городе притянуть к ЕНВД или Патенту. Там вы платите фиксированный налог, не зависящий от вашей прибыли.

    Ответить

  75. Николай

    Здравствуйте, Николай.

    Вопрос очень большой, перелопатил за несколько дней множество сайтов но в итоге так и не смог для себя сформулировать окончательный ответ.

    Ситуация такая — я с семьей переехали из Украины в РФ, есть РВП, ссегодня получили ИНН. Работаем удаленно — жена переводчик в компании зарегистрированной на островах, я пишу тексты на бирже статей. Весь доход идет через 1 кошелек Вэбмани и соответственно 1 карту. Нам через год нужно показать в ФМС справку о доходах. Решили открыть на каждого ИП и вот тут встал вопрос:

    1) не могу найти какой сейчас код соответствовал бы «ведение он-лайн журнала»;

    2) жена хотела бы заниматься параллельно вязанием на продажу вещей и игрушек, продажей травяных чаев, джемов (тут в Сибири много полезного в лесах), на следующий год собираемся купить дом и заниматься переработкой собственных овощей, мяса на продажу, но все эти виды вроде как попадают под патенстное налогооблажение — что это такое я так и не понял, можно ли эти виды деятельности перевести на Упрощенку;

    3) работать удаленно мы все равно буде, как правильно распределить средства между двумя банковскими счетами? Перегонять с одной карты на рассчетные счета, или вручную заночить с платежками? Нужно ли платежки подкреплять какими-то договорами?

    Буду очень признателен за помощь.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте.

    1. ОКВЭД для копирайтинга и журналистики

    [72.30] Обработка данных
    [74.83] Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
    [92.31.2] Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества
    [92.40] Деятельность информационных агентств

    ОКВЭД для переводочиков

    [72.30] Обработка данных
    [74.83] Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу
    [74.84] Предоставление прочих услуг

    2. Лучше совмещайте патент и УСН. УСН для фриланса, Патент для продаж. Патент выгоднее. Вы оплачиваете патент и занимаетесь деятельностью спокойно. Вот подробнее: http://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/patentnaya-sistema-nalogooblozheniya-dlya-ip-kto-mozhet-primenyat-kak-rasschitat-nalog-t-d/ , а вот про совмещение http://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/sovmeshhenie-usn-i-psn-dlya-ip-ili-perexod-s-uproshhenki-na-patent/

    3. Деньги вам должны поступать на расчетный счет, тогда вы их сможете зафиксировать. Вот банки наиболее интересные для открытия РС. http://kakzarabativat.ru/servisy-i-uslugi/v-kakom-banke-otkryt-raschetnyj-schet-dlya-ip-ili-ooo/

    Ответить

    Николай ответил:

    Большое спасибо за ответ. Хотел бы уточнить:

    1) если я и владелец он-лайн журнала и тексты пишу для него и фотографии делаю, мне тогда брать 72.30 как основной, а 92.31.2 как дополнительный? Нужно ли регистрировать сайт как издание в роскомнадзоре?

    2) патентные виды деятельности, которые связаны с питанием, в том числе лесные ресурсы, нужно ли ще какие-то разрешения получать кроме патента? Например санэпидемстанция?

    И не подскажете где можно узнать сколько за патент нужно заплатить? А точнее где узнать какая базовая доходность закладывается на разные виды деятельности? Просто на тех же чаях заработок сезонный и если патент стоит столько же сколько годовая прибыль то смысла с этим заморачиваться нет совершенно

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    1. Выберите ВСЕ коды ОКВЭД при регистрации и не парьте себе мозги)) Основным выберите 72.30, но проставьте все (исключите только бредовые типа утилизации отходов и т.д.). Про регистрацию не знаю, никто не заморачивался и я в том числе.

    2. Да, вы должны получить сертификат. Но если вы за лето сварите 30 банок варенья и продадите 5 ведер грибов, то зачем вам вообще с этим заморачиваться? Бабушки на рынках же не открывают ИП. Если у вас не будет производства полноценного с реализацией в магазине, то просто продавайте и все.

    3. Патенты от многого зависят, в том числе и от города. В налоговую приходите и все вам расскажут.

  76. Николай

    Николай огромное вам спасибо за такой подробный ответ, понимаю, что где-то задавал глупые вопросы, но если бы мы оставались в Украине я б так и делал — незаморачивался 🙂 Но в России мы гости, хотя хотим в итоге получить гражданство. Потому дабы нас не вытурили раньше времени, приходится копать до самого дна, чтоб не дать никакого повода для депортации. Еще раз благоарю за помощь 🙂

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Всегда рад помочь, чем могу. Если будут вопросы, возвращайтесь на сайт и задавайте;)

    Ответить

  77. Роман

    Добрый день. Спасибо за интересную статью!

    Скажите, а в случае если ООО заключает договор возмездного оказания услуг, то ООО ведь не должно платить никакие налоги за исполнителя? В шаблоне, на который есть ссылки в статье есть такой пункт
    3.5. Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации является налоговым агентом, в связи с чем плата за оказанные услуги Исполнителю производится за вычетом налога на доходы физических лиц.

    В итоге не ясно, должно ООО платить что-то или нет?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Пропишите, что исполнитель сам обязуется уплатить НДФЛ и заказчик включил уже эту сумму договор. Можно по разному делать. Кто-то платит сам за исполнителя, а кто-то пишет, чтоб исполнитель платил.

    Ответить

  78. Светлана

    Подскажите, пожалуйста. Я мама, сейчас у меня пара колясок и пару докупила (т.е.всего 4 коляски, ради эксперимента). Сдаю их в аренду. Ип нет. Условия аренды — сумма залога, из которой вычитаю плату за аренду (в среднем беру 3-5 тыс, сама аренда 100р в день, т.е. доход в мес около 3 тыс всего). Мне нужно какие-то документы оформлять? По факту а беру залог — цену за товар, и клиент сам решает оставить его или вернуть, получив свой залог обратно за вычетом аренды. Что можно без ип пока нет выраженного дохода? Что порекомендуете?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Не парьтесь в вашем случае. Вот будет 50-100 колясок, там можете задуматься) И как спрос? Активно люди пользуются арендой колясок?

    Ответить

  79. Юлия

    Николай, подскажите, пожалуйста, может ли физическое лицо организовать мероприятие и нанять юр.лицо, для оказания услуг? Оплату с физ.лиц будет принимать физ.лицо самостоятельно. Заранее спасибо. С уважением, Юлия

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Может. Но вот принимать доход легально нет. Это же предпринимательская деятельность, за которую нужно платить налоги. Но так делают, поэтому говорить вам, что так нельзя, я не буду))

    Ответить

  80. Александр

    Николай добрый день. Я занимаюсь ремонтом стекол автомобилей. Правильно я понимаю , что я могу работать как по договору подряда, и так как сумма за ремонт никогда не превышает 10т.р.,то заключать его в устной форме. ПРочитал об этом, а применить не знаю как. Что будет если все таки придут из налоговой. У меня на гараже вывеска висит. Или я не правильно понял статью?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Да просто работайте и не парьтесь если честно. А если заказов много и доходы неплохие, то проще ИП открыть, чем с НДФЛ париться.

    Ответить

  81. Михаил

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста. У нас с друзьями есть место, помещение, арендуем. 20 кв м. Клуб по интересам , любителей электронной музыки. Иногда приходят друзья. Продаем пиво с небольшой наценкой, настойки, так чтобы отбить аренду. Ничего не зарабатываем себе. Какие могут нам грозить проблемы ? У нас нет, ни ИП, ни ООО . Ни лицензии на продажу алко.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Штрафы грозят немаленькие. Суммы не известны, но нелегальная продажа алкоголя это серьезно.

    Ответить

    Роман ответил:

    По поводу продажи алкоголя есть тема с заключением договора аренды. Вася предлагает Пете не купить бутылку, а взять её в аренду. Вносится залог в размере стоимости бутылки, если через сутки (например) бутылка не возвращается — договор считается расторгнутым, залог переходит к арендодателю.

    Знаю что по такой схеме работают ребята из ночного алкомаркета на колёсах (на авто развозят желающим алкоголь и сдают в аренду до утра).
    Вы не в курсе, не поменялось ли законодательство в этом вопросе? Ведь запрет стоит только на продажу алкоголя, об аренде ничего не было сказано.

    Ответить

  82. Екатерина

    Здравствуйте Николай! У меня к вам вопрос. Я как физ. лицо (с России) заключила договор с принципалом (Казахстан) на оказание услуг, в котором сказано что я могу совершать действия с третьими лицами. Перечислять вознаграждение принципал будет мне, но со мной по этой сделки работали еще люди (физ.лица). Могу ли я свое вознаграждение поделить между этими людьми, которые мне помогали? Какой договор мне нужен для этого? Субагентский? И с какой суммы нужно будет заплатить НДФЛ? С суммы, которую получу от принципала или от суммы минус, тем людям которым я перечислю?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Да, здесь скорее субагентский. Если с договорами, то вы за себя перечисляете только остаток ваш, а вот ваши помощники за свои суммы.

    Ответить

  83. Ксения

    Здравствуйте. У меня вопрос как можно узаконить такую деятельность, я фотографирую людей на улице и предлагаю им купить магниты мой заработок в среднем в месяц выходит 20-25 тыс.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Открывайте Ип на УСН 6% и все.

    Ответить

  84. Виктория

    ЗДРАВСТВУЙТЕ.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.ХОТИМ ЗАНЯТЬСЯ УСТРАНЕНИЕМ ЗАПАХОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ И АВТО ПО ТЕХНОЛОГИИ СУХОЙ ТУМАН.КАК ЛУЧШЕ ОФОРМИТЬСЯ?КАК ИП НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ)Т.К.НЕ УВЕРЕНА ЧТО БУДЕТ СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. А как вы еще оформитесь?) Если как Ип не хотите, то и не оформляйтесь никак. ООО вам тем более не нужно.

    Ответить

  85. Ольга

    Добрый день!
    Нигде не могу найти ответ на вопрос, может, Вы подскажете.
    Ест Ип, занимаемся организацией грузовых перевозок. Есть частники-водители, владельцы машин. С теми, у которых есть ИП — делаем агентский договор, перечисляем оплату за перевозки на их р/счет или на карту, они предоставляют Акт вып работ.
    Но есть и такие владельцы машин, у который или закрыто ИП, или и не было никогда.
    Стараемся с такими не работать (у нас УСН доходы-расходы), но ведь просят!
    Если мы заведомо знаем, что они физ.лица без ИП — можем ли с такими спокойно работать? Они же не предоставят никакого документа, а мы вроде как должны проверять контрагентов..

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. С простыми физиками используйте ГПД http://kakzarabativat.ru/buxgalteriya-i-nalogi/rabota-ip-s-sotrudnikom-po-grazhdansko-pravovomu-dogovoru/

    Ответить

  86. Екатерина

    Добрый день!!!
    Вижу у Вас тут живая беседа…..и тоже возник вопрос, если я открою не большой отдел бижутерии, я могу работать просто как «физик» без оформления ИП?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. По закону нет, а вообще можете.

    Ответить

  87. Ольга

    Николай, здравствуйте. Я — ИП, хочу привлечь для выполнения работы по оказанию юр. услуг моим клиентам физ. лицо. Какой между мной и физ. лицом должен быть заключен договор?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Договор возмездного оказания услуг. Но вот что странно, вы будете оказывать юр. услуги и ваш юрист не знает, какой договор заключать? Я бы на вашем месте начал сомневаться в его юридических знаниях.

    Ответить

  88. Елена

    Здравствуйте, Николай! Скажите,пожалуйста,хочу поработать некоторое время представителем в судах,ИП не хочу оформлять.собиралась платить 13 % в налоговую,не могу понять про выплаты в пенсионный фонд.

    Туда то зачем?

    Ответить

  89. Екатерина

    Добрый день!
    Я не ИП и нет ООО.Периодически фотографирую свадьбы,суммы не превышают 13000 за съемку.Доход только летом.Есть ли смысл делать ИП?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. По закону да, по логике нет, по опыту других фотографов троекратное нет нет нет)

    Ответить

  90. Надежда

    Здравствуйте, Николай!
    Я занимаюсь частной практикой как психолог, доходы 5-20 т.р. в месяц, иногда 30 т.р. Работаю в интернете по скайпу. Реклама соответственно тоже в интернете. Как ИП не регистрировалась, договора никакие не заключаю с клиентами.

    Вопрос: можно никак это не регистрировать? Штрафа, проверки не будет?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. По закону нельзя, а по практике 99%частных специалистов так делают. Вряд ли вами заинтересуются, но все может быть. Тут нет однозначного ответа, т.к. вы по сути уже нарушаете закон, но как говорится «не пойман — не вор».

    Ответить

  91. Александр

    Добрый день Николай! Хочу построить хорошую частную баню на земле под ИЖС (соответственно по Градостроительному кодексу без получения разрешения на строительство). ИП и всю разрешительную документацию оформлять не буду (для частной бани не требуется). Если сделаю рекламу в соц. сетях, сделаю сайт — заказ бани, продажа веников, ароматических масел. Но при этом для подстраховки периодически буду оформлять договора возмездного оказания услуг, пару раз заполню 3-НДФЛ. Законно ли таким образом получать прибыль? И если какой нибудь товарищ решит пожаловаться, приедет проверка, возможно обойтись без штрафов?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Напишите ваш вопрос в специальной форме на странице http://kakzarabativat.ru/soveti/yuridicheskie-konsultacii-onlajn-ili-gde-zadat-vopros-yuristu/ и вам ответит юрист по этому вопросу.

    Ответить

  92. Ксения

    У меня зарегистрировано ИП. Могу ли я, чтобы не платить налоги за подрядчика,оформить договор подряда м/у физиками?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Можете. А можете и с ИП, указав в договоре, что НДФЛ оплачивает за себя подрядчик сам.

    Ответить

  93. Роман

    Здравствуйте, Николай! Занимаюсь мелким сбытом товара одного вида (обои), доход 15-20 тыс. в месяц. Могу ли я:
    1) давать объявления в газетку?
    2) стоит ли регистрировать ИП при таком незначительном доходе?
    Извиняюсь за банальность вопроса и заранее благодарен за Ваш ответ.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте.
    1. Можете.
    2. Любой доход по закону облагается налогом и любая предпринимательская деятельность должна быть зарегистрирована. Следовать закону или нет, решать вам.

    Ответить

  94. Андрей

    Николай, добрый день.
    Спасибо за статью, взаимоотношения между физиками, ИП и юр. лицами всегда проблема.
    У меня следующий вопрос —
    Я ИП и у меня сайт на котором планирую оказывать услуги, как посредник между клиентом (физик) и переводчиками (физики). Я (как ИП) планирую получать деньги с клиента за перевод и выплачивать их фрилансерам, оставляя себе процент.
    Изучая статьи в интернете я понял, что мне уже «светит» от обналичивания, до незаконной банковской деятельности.
    Возможны ли законные пути?
    Заранее благодарю за ответ.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Перевод чего? Текста? А при чем тут тогда обналичивания? Вы просто получаете деньги за услуги перевода текста, а куда вы потом эти деньги переводите и каким фрилансерам никого не волнует. Заплатите 6% налога с всех поступивших от клиентов денег и спите спокойно.

    Ответить

    Андрей ответил:

    Допустим я принимаю деньги за услуги перевода (неважно, текста или речевого), но для выплат фрилансерам нужно основание (выплаты физикам просто так могут плохо закончится). Познакомившись с Вашей статьей я рассматривал два варианта, либо заключать с фрилансерами договора возмездного оказания услуг, либо выступать агентом. Какой вариант в данном случае правильный?
    Благодарю за ответ.

    Ответить

  95. Сергей

    Николай здравствуйте. Я фотограф. Фотографирую свадьбы, детей в школах и детских садах выпускные альбомы. Имею сайт, листовки и визитки. На себя оформить ИП не могу, т.к. имею официальную работу. Вопрос: приятель имеет автосервис с оформленным ИП. Может ли он расширить род деятельности под мои фото услуги? Я могу работать под его ИП (например по договору?)

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Можете через друга, но если клиенты с вас не просят документов для отчетности (юрлица как правило), то зачем вам лишний кипишь?)

    Ответить

    Сергей ответил:

    Иногда заведующие детских садов и директора школ спрашивают про санитарную книжку и официально ли я работаю. Книжка у меня есть, а вот как быть с фото деятельностью. Что им отвечать? Если да, то надо бумаги иметь какие то, если нет, то не законное предпринимательство получается. Какое наказание мне грозит?

    Ответить

    Юрист ответил:

    УК РФ, Статья 171. Незаконное предпринимательство

  96. Александр

    Здравствуйте Николай! Я занимаюсь созданием сайтов и решил немного «подколымить», сделать пару сайтов для двух фирм. Правильно ли я понял из вашей статьи, что договором о возмездном оказании услуг вполне обойдусь? А если заниматься на потоке, то лучше регистрировать ИП?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Да, все верно.

    Ответить

  97. Олег

    Добрый день, Николай! Я, как физическое лицо без ИП, хочу оказывать разовые полиграфические услуги для юридических лиц (изготовление визиток, листовок, печатей). Оплата оказанных мною услуг будет по безналу на мой личный расчетный счет в банке. Нужно ли мне заключать договор с юр. лицом (и какой)? Как выставить счет юр. лицу, ведь в стандартном бланке есть графы о руководителе и гл. бухгалтере, которыми я не являюсь? Какие налоги придется платить мне и юр. лицу? Спасибо!

    Ответить

  98. Андрей

    А если человек работает в интернете и ему ВООБЩЕ никаких договоров не дают, то что ему делать? По идее и ИП открыть проблемно, так как подтвердить документально источники доходов невозможно.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Нет доходов, зачем открывать ИП то.

    Ответить

  99. Вадим

    Добрый вечер Николай. Занимаюсь доставкой овощей, и не много зерном(мешками). Покупаю все на базах, не имею ИП или ООО. Какой вид договора мне подойдёт? Спасибо за внимание.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Любой, все равно под себя вам придется его писать, хоть подряда, хоть возмездного оказания услуг, хоть купли-продажи.

    Ответить

  100. Станислав

    Вы слышали в Украине про единый налог ? Тоесть я могу как Частный Предпринематель заниматься торговлей или открыть кафе и тд… и за это я плачу фиксированную сумму ежемесячно! Я хочу узнать чтоб поставить пару музыкальных автоматов мне обязательно нужно открывать ИП или ООО, или я могу как Физ лицо встать на учет и ежемесячно платить так-же фиксированную сумму?

    Ответить

  101. Евгения

    Николай, здравствуйте. Вопрос: я прошла обучение массажу лица в частном образовательном учреждении, имею сертификат,имею санитарную книжку,мед.образования не имею. Чтобы законно оказывать платные услуги массажа лица населению на регулярной основе достаточно заключение договора?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Нет не достаточно. Либо работать не законно, либо открывать ИП, получать лицензию и только тогда работать.

    Ответить

  102. Guest

    Здравствуйте, Николай.
    Скажите пожалуйста, если человек работает трейдером (у нас или за бугром) на фондовом рынке или к примеру на форекс может ли он платить налоги (при стабильном доходе) не регистрируясь в налоговой? Или необходимо регистрироваться? За ранее благодарен за ответ.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Это предпринимательская деятельность, надо регистрироваться.

    Ответить

    Guest ответил:

    Николай, если регистрироваться то скажите пожалуйста какая регистрация в таком случае подошла бы лучше? Какие могут быть варианты? За ранее благодарен за ответ.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:
  103. Дина

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! У нас МФО, дворник подметает у крыльца улицу без какого-либо договора, с кассы ему выдают вознаграждение, как можно принять расходы, чтобы не перечислять за него НДФЛ? И то же самое по КПК (Кредитный потребительский кооператив). Буду признательна за ответ

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Если ему с кассы просто без всяких договоров отдают деньги, то зачем за него платить НДФЛ вообще?

    Ответить

  104. Евгений

    Добрый день. Николай!

    Что за штука Акт выполненных работ? Для чего она нужна и как можно это избежать?

    Спасибо

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Добрый день. В поисковой строке вверху моего сайта введите «акт выполненных работ» и попадете на статью про акт и сможете скачать его. Там все написано, для чего он и что из себя представляет. Повторяться словами из статьи в комментах не вижу смысла)

    Ответить

  105. Евгений

    Добрый день, Николай!
    Главный вопрос здесь был как его избежать!
    Мы планируем заниматься информационными услугами в IT сфере. Интернетпроект.
    Я знаю, что, например, телефонные компании руководствуются «Правилами оказания услуг подвижной связи», утвержденным постановлением правительства РФ от 25.05.2005 № 328, где выставление счета является достаточным. Но это не про нас.
    К сожалению, большинство бухгалтерий упорно твердят о необходимости этого акта
    и попадают в ступор когда в пример приводишь Google или Facebook, которые так же
    занимаются бизнесом на территории Рф и должны соответствовать местным правилам,
    но там ни кому в голову не приходит заниматься рассылкой актов выполненных работ по всей стране.
    Много и других компаний не пользуются этим актом. При оплате за ЖКХ, электричество, нам не присылают акт, а только счет к оплате. К сожалению, нет информации точно о том когда это надо, а когда нет. Видимо это регламентируется какими то дополнительными актами вроде №328. Но какими?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Ну если приводить в пример Гугл и ФБ, то у них договор аферта. И они отправляют отчеты онлайн, что выполняет роль акта.

    Ответить

  106. Евгений

    А что за отчёты? никогда не видел. Что то вроде квитанции что ли?
    И какой договор офферта? обычно в интернетпроектах есть соглашение с которым пользователи соглашаются и всё. Это достаточно?

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Это и есть своего рода оферта (соглашение). Да, этого достаточно.

    Ответить

  107. Алексей

    Здравствуйте, Николай!
    Я собираюсь открыть ИП и получить патент на «Проведение занятий по физической культуре и спорту»
    Могу ли я получать оплату безналом от своих клиентов? или на электронные кошельки, типа Paypal
    Из пейпала деньги будут поступать на счет от их российского подразделения ООО «Пэйпал Россия»

    Ответить

  108. Роман

    Николай здравствуйте! Подскажите пожалуйста, собираюсь заняться посреднической деятельность, не ИП ни ООО у меня нет, в планах продавать специализированное оборудование и сопутствующие материалы, от сюда вопрос как мне лучше организовать продажу оборудования посредством агентского договора? Каким образом мне принимать платежи от клиентов которых я нашел, как выставить счет на оплату, если большинство клиентов будут ООО, ОАО, ЗАО.

    Ответить

    Шмидт Николай ответил:

    Здравствуйте. Чтобы работать с такими организациями вам нужно ООО или как минимум ИП.

    Ответить

    Роман ответил:

    Т.е. агентский договор в моем случае не уместен?

    Ответить

    Роман ответил:

    Николай! Или хотябы посоветуйте какую группу товаров я могу продать посредством агентского договора и как мне все таки принимать платежи от клиентов? Просто обьясните схему, с момента когда я нашел клиента и он готов приобрести товар. Момент оплаты от клиента очень интересует. Я могу в договоре указать например номер банковской карты своей или нужен расчетный счет фирмы агентом которой я выступаю? И какие документы нужно предоставлять клиенту чтобы довести сделку до конца, и каким образом если клиент находится в другом регионе?
    Николай прошу прощения за кучу вопросов, но прям Вы моя надежда, кто бы мог мне это все разъяснить.
    С Уважением Роман.

    Ответить

Добавить комментарий